标准采购作业细则全套制度

原则采购作业细则第一条请购部门划分各项材料请购部门如下：（一）常备材料：生产管理部门（二）预备材料：物料管理部门（三）非常备材料：1 .订货生产用料：生产管理部门2. 其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单开立、递送（T 请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立*购单，并注明材料 品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审杉依请购核决权限呈核貌编卷部门依事业部别编订请购融购 斜购）”附“请购案件寄送清单”送采购虾需用日期相同且属同一供给厂商供给 统购辙部门应以请购单附霹多品方式，提出请购。（三）紧急请购时，由请购部门于“请购单” “阐明栏”注明原因，并力盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。（五）庶务用具由物料管理部门按月依耗用情况，并考虑库存情况，填带“请购单”提出请购。第三条免开请购单部分（一）下列总务性物品免开请购单，并能够“总务用具申请单”委托总咨部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼品等。2. 招待用具：饮料、香烟等。3. 书报（含技术性书籍及定暗刊物片、文具等。4. 打字、刻印、报表等。（习零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限1. 原物料:⑴ 请购金额预估面元以上者，由科长核决。⑵ 请购金额预估面元至万元者，由经理核决。⑶ 请购金额预估 5 曲元以上者，由总经理核决。2 .财产支出：(1) 请购金额预估施 23 元如下者，由科长核决。(2) 请购金额预估澎 3 元至 2 万元者，由经理核决。(3) 请购金额预估 2 筋元以上者，由总经理核决。3. 总务性用具：(1) 请购金额预估傩。阮如下者，由科长核决。(2) 请购金额预估傩 0 阮至 1 万元者，由经理核决。(3) 请购金额预估面元以上者，由总经理核决。附注:凡列入固定资产管理 请购项毗陵龄决权限呈核。㈡外购：L 请购金额预估 1 在万(含元如下者，由经理核决。2. 请购金额预估 1 在万元以上者，由总经理核决。第五条请购案件撤消（T 请购案件 撤消应立即由原请购部门告知采购部门停止采购，同 3于“请购融购）”或“请贝婶购）”第三联加盖红色“撤消” 戳记及注明撤消原因。（习采购部门办妥撤消后，依下列要求办理：1 .采购部门于原请购单加盖“撤消”章后，送回原请购部门。2. 原“请购单”已送物料管理部...