物业费用管理指导书1. 0 目的法律规范项目收费、催缴欠费工作。2. 0 适用范围成都****物业服务股份有限公司。3.0 职责3.1 项目经理负责整个项目收费率、欠费催缴目标达成。3.2 客服部主管在项目经理领导下，负责项目收费、催费工作的组织、实施。对催费情况及时汇总，填写《物业应收费欠费原因》，及时发送项目经理，月底发送财务甑3.3 客服部管家具体负责所辖区域的收费、催费工作。将所辖区域收费、催费情况、欠费原因等情况及时向客服部主管通报。4.0 作业流程4.1 费用生成按公司财务管理部费用结算时间要求，在物业收费软件中入账生成应收费用数据。入账前应先检查基础数据，并核对生成的应收数据。4.2 缴费提醒在公司财务管理部规定时间内，由项目客服打印本期《缴费通知单》。根据客户邮寄地址，通过挂号信/特快专递（EMS ）等方式进行寄发。对于现金及前台方式缴费的客户，管家应于《物业服务协议》约定的费用缴纳时 限前 10天，通过物业短信平台发送短信缴费通知。办理预付金缴费的客户，管家应于预存费用冲抵收缴后，在《物业服务协议》约 定的费用缴纳时限前 10 天，通过物业系统短信平台发送短信缴费通知或张贴催费温馨 提示。办理银行代扣的客户，管家整理出代扣代缴明细，发到公司财务管理部扣款，在 财务管理部扣款前 3 天，客服中心应通过物业短信平台发送缴费通知短信。物业短信模板由项目出纳按公司要求进行及时维护。短信发送具体要求参见《通 知/信息发布作业指导书》。详见附件 1：《缴费短信通用模板》。4.3 前台费用收缴按公司财务管理部规定时间，完成预存费用的冲抵收取。收费接待时，需询问并核对具体房号及业主姓名，根据《客服一页纸》服务礼仪 实施服务。费用收取前需告知客户准确的交费月份、费用明细及应收金额。对预存费用的客 户需询问并明确预存费用的范围（房号、所属期间、费项等），并告知客户预存费用的 截止日期及发票开具说明。收取临时费用时（出入证押金、代办手续费等），必须选择正确的收费项。出票后， 若发现款项、交款人、缴费金额等输入错误时，应立即收回错误票据并重新出具票据。 同时请交款人、经办人及项目经理在错误票据上签字确认后在物业系统中申请票据作 废。作废申请通过后应立即在物业系统中撤销原错误生成的应收款。询问并落实客户费用支付的具体方式（现金、刷卡或转账支票） 现金及刷卡交费的需确认收费成功，转账支票需确认支票的有效性（期限、填写...
