物 资 管 理第一节 总流程图第二节 分项流程图和廉洁从业风险点及防控措施一览表1．编制采购申请（1）流程图（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表编制采购申请流程关键环节责任主体廉洁从业风险点风险等级防控措施防控主体问责追究编制采购申请需求部门提交采购申请单需求部门采购计划负责人1.虚报采购计划，造成物 资 严 重 积 压 、 浪费。●●●(1) 严格执行公司“零库存”管理要求，定期对物资耗存情况进行统计分析，合理编制年度、季度、月度物资采购计划。(2) 严格审批制度。(3) 建立物资管理信息公开制度。通过物资管理信息系统，实现物资采购招标、价格、厂家、到货日期和库存等信息资源共享，公开透明，接受群众监督。(4) 建立物资监督保障体系。定期对物资管理工作进行检查考核，并进行责任追究。(5) 公司组织开展物资采购审计，重点关注采购计划程序是否失控、采购计划依据是否适当、采购计划分解是否到位、采购计划执行是否彻底、采购计划与其他计划是否协调等。 物 资需求部门、工程计划部、工程物资部、财务产权部、监察审计部门根据《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第三款”的规定，对有关责任人员给予处理。检查库存工程物资部门人员2.虚报采购申请，造成物 资 严 重 积 压 、 浪费、变质、失效。●●●工程物资部、工程计划部、监察审计根据《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第三款”的规定，对有关责任人员给予处理。2．申请采购方式（1）流程图采购方式的选择（2）廉洁从业风险点及防控措施一览表申请采购方式流程关键环节责任主体廉洁从业风险点风险等级防控措施防控主体问责追究申请采购方式提出采购方式申请工程物资部部门3.为规避招标，私下将招标项目总额拆分到规 定 招 标 的 限 额 以下，利用掌握的物资采购权力谋取不正当利益。●●●(1) 根据物资采购管理办法，明确公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购的具体范围和规模标准。(2) 纪检监察、审计等监督部门对采购方式选择情况进行审核。(3) 利用国电集团的电子商务平台开展网上采购招标，网上竞价、比价采购。(4) 加强计划管理，避开采纳“急采”方法采购常规物资。工程物资部、监察审计部、根据《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十六条第一款、第二款”的规定，对有关责任人员给予处理。4.故意违反国家和公司有关招投标规定，应招标的项目不进行招标，将必须公开招标的项目擅自...
