生产过程控制制度1 目的为了使生产过程各个工序能够满足生产合格产品的要求，满足相关法规的要求，特制定本制度。2 适用范围适用于生产过程各个环节及运输和交付的控制。3 职责3.1 采购部负责原辅材料的储存管理、出入库管理；3.2 生产部负责原辅料的领用、合格产品的生产、设备管理、人员管理、产品包装等；3.3 品控部负责监控原辅材料的使用，生产过程工艺、标准的执行，负责半成品检验、成品检验，负责对不合格品的判定、标识；3.4 销管部负责成品贮存、运输和交付及交付后的控制。4 工作程序4.1 原料控制原辅材料到厂后，原料库库管应及时通知原材料检验人员对原辅材料进行检验，品控部外检人员根据《原材料验收标准》对原材料进行检验，并填写“原材料检验记录”，未经检验合格的原辅材料不准入库。检验合格的原辅材料，入库后库管应标识好原材料名称、规格、进货日期、原材料批次、版本（需标注版本号的应标注）、检验状态。原辅材料在仓库存放时，库管应常常关注贮存状态，有温度和湿度要求的，应按贮存条件存放原辅材料，贮存过程中应防止鼠害虫咬。生产部领料人员领用原辅材料时，应填写“领料单”，详细填写物料名称、规格、数量、批次等内容，库管发料时，应严格遵循先进先出的原则。领入车间待用的原辅材料，应整齐的码放在暂存间，所有原辅材料，不得直接堆放在地面上。原辅材料在投入使用时，员工应检查原辅材料是否异常，有无变质、异味、结块或色泽异常等现象，发现异常，立即停止使用，并及时做好标识并向带班管理人员或过程质检汇报。过程质检应对使用的原辅材料进行抽查，发现异常，立即进行现场控制，并做好物料卡标识。4.2 生产环境卫生控制进入车间的工作人员必须穿戴干净的工作衣帽，经过彻底消毒后进入车间工作。生产期间员工应自觉遵守《车间卫生管理制度》。4.3 生产关键环节控制生产过程中，操作员工必须严格根据岗位作业指导书、工艺标准等相关规定进行操作，严禁私改工艺及违规操做。
