酒店经营指标考核办法试行）一、指导思想：将酒店利益与部门、个人利益相挂钩，通过经营指标考核，实行增收节支有奖、欠收超支有罚、以奖为主、奖不封顶的办法，促进部门员工自觉创新经营思路，调整管理方式，转变工作态度，从而实现酒店增收节支，达到全面完成年度预算任务的工作目标。二、考核对象及范围：酒店所属 A 级部门负责人及以部门为单位的所有员工（含临时用工和实习生）均列入考核范围。执行【29 年度酒店部分经营单元营业收入等指标考核的办法（试行）】的经营单元员工及执行【29 年度销售部月度绩效奖励方案】的销售部员工，不参加本办法的考核。三、考核指标：指标设定：各部门考核指标分专项指标和通用指标，专项指标结合各部门具体情况设定，通用指标均设定为各部门的部门工资（不含年终花红及考核奖励）。（一）市场销售部：专项指标:1、营业收入 1810 万元【包括客房收入预算（扣除迷你吧及其他收入）*80%+餐饮收入预算（扣除场租、月饼及圣诞收入）*15%+会议中心场租收入预算*85%】，该营业收入所包含的范围为由销售部员工引入客户产生的收入。2、客房营业收入 1844 万元通用指标：部门工资 39 万元（已扣除年终花红 3 万元）（二）前厅部：专项指标:1、营业收入（自入散客及日租房收入） 275 万元【客房收入预算扣除迷你吧及其他收入）*15%】2、客房营业收入 1844 万元通用指标:部门工资 99 万元（包含:前厅 61 万元、车队 21 万元、商务中心 4万元、电话房 13 万元.已扣除年终花红 6 万元）（三）管家部：专项指标：1、迷你吧营业收入 15 万元2、客房营业收入 1844 万元通用指标:部门工资 183 万元（包含:客房 118 万元、洗衣房 43 万元、康乐部 22 万元.已扣除年终花红 11 万元）（四）餐饮部：专项指标:1、餐饮营业收入 1829 万元（已扣除月饼、圣诞收入）2、餐饮综合成本率 41。78%（扣除月饼、圣诞成本）通用指标：部门工资 352 万元已扣除年终花红 23 万元）（五）工程部：专项指标:能源费用 557 万元通用指标：部门工资 1 万元（已扣除年终花红 6 万元）（六）财务部：专项指标：酒店毛利额 198 万元通用指标:部门工资 92 万元（已扣除年终花红 7 万元）（七）人力资源部：专项指标：酒店工资总额 973 万元（全年工资总额 1091 万元.已扣除 5%普调工资 38 万元、年终奖励 68 万元、上半年及下半年调薪 12 万元）通用指标:部门工资 39 万元...
