采购报销管理规定采购报销管理规定第一章目的为了法律规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程
第二章采购制度及流程一、采购分类1、生产物资采购包括：五金备件、劳护用品、低值易耗品等
2、办公用品采购包括：办公耗材、数码配件、其它零星物品、培训资料、书刊等
3、固定资产采购包括：电子设备、电脑、房屋租赁、大额资产等
二、申购流程1、申购部门根据部门需求填写完整《物品采购申请单》
2、申请人必须根据采购申请单依次由部门经理、总经理签字确认
3、把签字完整的采购申请单递交至人事行政部，由人事行政部进行采买
4、采购单由总经理批准后人事行政部方可进行采购
三、各部门申购时间安排各部门负责人在每月 25 日前将下月计划所需的物资采购申请汇总审批后报归的采购职能部门，人事行政部统一在次月 10 日前完成采购及验收
如无紧急物品其他时间不予以采购
采购申请必须由采购申请人、部门经理、总经理签字确认
四、采购管理规定1、申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续
2、采购人员应严格根据申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部采购报销管理规定门沟通，确认无误后方可采购，采购物品必须货比三家，认真对比、筛选，根据质优价廉的原则予以采购
3、采购人员必须根据收货标准认真清点物品并及时办理入库手续，对不符合采购申请表的物品有权拒收，在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请申购部门一起验收
4、采购和使用上的两个相关人员要相互监督，相互合作，共同做好此项工作，对于有争议的问题各自上报上级领导处理
第三章报销制度及流程一、日常费用报销制度及流程1、日常费用主要包括：差旅费、餐饮费、电话费、交通费、办公用品费、日用品费、低值易耗品及备品备件、业务开拓费、培训费、资料费等
2、费用报销的一般规定2
1 报销人必须取得相应的票据发票或收
