销售部与其他部门的业务协调制度1、客户需要求的定制开发产品，销售人员需和有关部门人员确定定制开发的时间、费用等，向领导汇报后定。2、开具发票：给客户开具发票，销售人员可直接与财务部相关人员联系，并提供完整的开票信息请财务部相关人员开具发票。3、查询货款到帐：销售人员查货款到帐情况需要与财务部相关人员联系。4、客户实地考察：当遇到客户需要进行实地考察时，需与生产部进行联系。5、对于售后服务，当客户直接与销售人员联系售后服务的相关事宜时，销售人员可与售后服务部协调进行。6、出差费用的报销：销售人员填写差旅费报销单，经营销副总签字，到财务部审核后办理相关登记预报手续。销售部与其他部门的业务协调制度（二）一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月 元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特别情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。（1）住宿标准（金额单位:元）地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销（含副总经理）销售经理办事处主任销售工程师（2）伙食补助费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销销售经理办事处主任销售工程师(3)市内交通费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销销售经理办事处主任销售...
