3 、表内费用为每日费用的最高限额，所有费用拿正规发票入账。由本人、部门经理、签字审核，总经理审批，凭单据报销，单据不完整或不活的不予报销。4 、以上表内费用不含出差期间的托运费、招待费等其他临时费用，报销时必须出具相关事项的正规凭据及书面情况说明，需由经理或总经理批准后方可报 销招待费，同时按比例（早餐 20%、午餐或晚餐 40%）扣减出差人当天的伙食 补贴。5、出差时由如对方接待单位或我公司及同行领导提供餐饮、住宿及交通工 具等将不予报销相关费用。6、出差当天能够返回的地区，扣除住宿费后，其他费用均按地区规定进行 补助，同时参照补充说明第2 条和第 5 条。限额内报销、超出部分自行承担。7、在出差当地车费不再报销，只作限额内的车费补助。往返交通工具不过夜选择硬座火车或班车，过夜火车选择硬卧或者卧铺班车。省外需要乘坐飞机的事务，由本人报公司主管领导审批。8、补充：物流部和业务部在外人员工作业务发生有关费用（如搬运费、业务费、安装费等）超出 3 元的请示主管，超出 10 元的需由主管向相关领导请示确定，待报销时由相关领导签字。不得自行做主。（三）报销流程1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及估计差旅费用项目等，职员出差申请单由部门经理审批，部门经理出差由总经理批准。2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务，按借款管理规定办理借款手续，财务按规定支付所借款项。3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差 旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，总经理审批；遵循“前款未活后款不借”原则。第十条电话费报销制度及流程（一）费用标准公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。杜绝员工在上班期间打私人电话。（二）报销流程固定电话费由行政经理指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特别情况报总经理批示处 理办法。第 A 一条交通费报销制度及流程（一）费用标准：（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下，尽量乘坐公交，紧急时须经分管副总或总监同意后可以乘坐出租车；（2）市内一般工作或上下班产生公交车费和打的费已在工资体现再不予 报销。（二）报销流程1.员工整理交通车票（含因公公交车票、出租车票），在车票背面签经办人名...
