风险管理制度1、目的1.1 建立健全企业风险识别和评估制度，完善风险管理机制，规避和把 控企业经营风险，降低经营风险，增强抗风险能力，提高企业经济效益。2、适用范围2.1 本制度适用于企业科研生产经营活动和产品实现的全过程。包括经 营决策风险、产品设计开发风险、产品质量和生产及服务提供等全过程。2.2 本制度对上述过程风险的识别和实施管控，作出了具体要求。3、职责3.1 企业最高管理层负责对企业科研生产经营战略决策风险和法律风险 实施识别和管控。3.2 公司办是公司管理层的办事机构，负责本制度的组织实施和归档管 理，并承担公司最高管理层实施科研生产经营决策风险的疏理并形成文 件。3.3 生产技术科负责产品研制开发过程中的营运风险的识别与管控。3.4 生产科负产品实现过程中的营运风险的识别与管控3.5 质量科负责产品实现过程质量风险和产品交付质量风险评估和管控。3.6 销售科负责与顾客有关过程风险及外包（协）及物资采购活动中的 市场风险识别和控制。3.7 财务科负责财务资金管理风险识别与管控。4、引用文件GJB91B-29《质量管理体系要求》ISO91 : 2025《质量管理体系要求》《装备承制单位资格审查工作细则》（装备承制单位资格审查工作秘书 处2025 年 8 月版）5、风险定义风险，即不确定性（对目标）的影响。影响是指偏离预定期，可以是正 面的或负面的。风险一词有时在负面影响的可能性使用即危机”，也可 在正面影响的可能性使用，即机遇”。6、基于风险思维，开展风险识别与评估。6.1 公司领导层风险识别公司管理层应对风险识别与评估时，应基于组织层面管理层）组织 内部的过程（包括管理过程和产品实现过程），树立基于风险思维，识 别风险并实行相应措施消除风险，降低风险或者减缓风险的思想。公司管理层应基于风险核心系统，随时掌控质量、产品和服务等 方面持续提高战略决策，建立并履行经济责任、生态责任和社会责任， 开展科研生产经营管理活动。管理层应在科研生产经营活动策划时识别战略决策和法律方面风 险，洞察预期结果方面做出描述。包括企业进展规划、组织范围、产品 方向（项目）、实现过程及资源投入进行组合性风险评估，以组合性做 出表达。6.2 质量科质量科应对质量风险进行识别，包括质量文化风险、质量战略风 险、产品符合性风险、过程监视、测量风险等方面实施识别与评估。质量信息风险来源于内部和外部，质量部应收集相关质量信息， 用基于风险思维方式，实...
