风险评估和管理控制程序VIP专享

风险评估和管理控制批准 日期审核 EI期编制 EI 期会 签销售部生产部工艺部质保部人力资源部采购部技术部修订履历1目・42. 范围 43. 引用标准 44 职责 45 要求 55.1 风险评估方法和工具 55.2 风险发生度分类和定义 55.3 风险严重度分类和定义 65.5 风险评估考虑方面 75.6 产品交付风险评估和管理 75.7 产品质量风险评估 85.8 其它要求 96 相关文件 97.相关记录 91. 目通过对影响客户产品交付和产品实现质量过程中风险鉴别评估，为应急策划实施应急预防和控制提供输入，以确保产品实现交付风险减轻和降低到最低程度，满足公司质量管理体系要求。2. 范围适用于公司质量管理体系覆盖产品、部门，产品实现过程风险评估与管理。3. 引用标准GB/T191:28《质量管理体系要求》API QI SPECQ1-2025 第 9 版《石油天然气行业制造企业质量管理体系规范》GJB 91B-29《质量管理体系要求》以及国家及行业适用法律、法规、标准、公司内部质量管理体系文件等.4 职责4. 1 总裁负责风险评估结果批准。4. 2 人力资源部负责产品实现过程中关键人员可用性风险评估和管理。4. 3 生产部负责产品实现过程中设施/设备可用性和维护风险评估和管理。4. 4 采购部负责产品实现过程中供方业绩和材料可用性/供应风险评估和管理。4. 5 质保部负责产品质量及实现过程中监视、测量设备风险评估和管理。5 要求 5.1 风险评估方法和工具4 / 9a）头脑风暴法；b）检查清单法；c）情景分析法；d）严重度/可能发生度矩阵法e）故障模式及影响分析法。2 风险发生度分类和定义2. 1 产品实现和交付过程中签别出风险，对当前和未来状况对未来一年风险进行调查，预测风险发生度，发生度分为四类：不发生、可能发生、很可能发生、频繁发生。序号分类定义评分1不发生该风险发生可能性接近于零，不可能发生12可能发生从当前和未来趋势来看，可能发生23很可能发生从当前和未来趋势来看，很可能发生。34频繁发生从当前和未来趋势来看，会频繁发生52.2 由于不可抗拒因素（地震、洪灾、战争寺）或顾客因素造成风险为5. 3 风险严重度分类和定义本公司产品实现和交付过程中鉴别出风险（不包括不可抗拒风险），通5.5.可接受风险，其它风险均为不可接受风险。过 对 各 种 因 素 分 析 ， 严 重 度 分 为 四 类 ： 零 、 轻 、 重 、 致 命 。序号分类评分1零风险没有风险12轻风险可接受以及可忽略风险，能够迅速排除，不...