01-项目风险管理过程

文件名称项目风险管理过程密级机密现行版本F01.00文件编号TO—03-W项目风险管理过程拟 制编订单位初版日期修订日期审 核批 准修订记录日 期修订版本修改章节修改描述修订人目录1目的42范围43角色与职责43。1项目负责人44入口准则45输入46活动步骤56.1风险识别与分析66.2风险追踪处理96。3风险归档97输出98出口准则109文档模版和表格1010相关法律规范101 目的本过程描述了项目风险管理的一般过程，用于识别项目风险、跟踪项目风险并制定风险的缓解计划和应急计划。2 范围本过程适用于本组织内的所有类型的项目.3 角色与职责3.1项目负责人在项目立项之后，识别项目风险，执行项目风险计划，包括风险列表、缓解计划和应急计划。根据项目风险计划中的缓解计划，在项目进度计划为缓解活动安排资源和进度,并按计划执行缓解活动。在日常项目管理中，跟踪项目风险计划，记录缓解状况，识别新风险。当项目风险被触发时,在项目进度计划为应急活动安排资源和进度,并按计划执行应急活动.4 入口准则项目负责人制定项目计划项目负责人跟踪项目计划事件触发5 输入项目计划过程数据库6 活动步骤序号活动输入输出责任人参加人1制定项目风险计划项目计划过程数据库（目前没有构建）项目状态报告（项目风险计划)项目负责人QA2根据项目风险计划，执行风险缓解、应急活动项目状态报告（项目风险计划）项目计划项目负责人QA3跟踪项目风险项目状态报告(项目风险计划）项目状态报告（项目风险计划)项目负责人QA4当项目结束时，放入PAL库项目状态报告项目风险数据项目负责QA（项目风险计划）人流程图6.1风险识别与分析6.1.1项目负责人或其它项目成员定期（如周例会）识别本项目的风险。项目风险记录在《项目状态报告》风险管理表中；6.1.1风险主要来自以下几方面不确定的需求未曾使用过的新技术或方法或应用领域不合理的设计不切实际的进度估算和分配可用的人员和技能不足成本和资金的问题6.1.2项目负责人参照以下的风险标准列表页，根据项目目前已知的情况识别可预测的风险，并将识别的风险记录在《项目状态报告》风险管理表中;客户风险用户参加少或和用户沟通少,导致项目后期客户对产品的验收不通过和客户确立适当的沟通流程安排客户参加里程碑评审客户风险用户需求变化频繁，导致进度延迟明确需求的提供者；在需求阶段让客户参加需求的评审，并对需求说明书进行确认;分析每次需求变更造成的影响，并要求得到客户的确认。管理风险估算不准确，导致工...