合同履约监督方案一、建立合同履约管理台账1、集团法务部制定合同履约管理台账格式，所属各单位结合本单位实际，直接使用该台账或参考该台账细化制定适合本单位适用的台账。集团各级合同主管部门指导、督促本单位的合同承办部门使用合同履约管理台账。2、合同承办部门的具体合同经办人员，在合同盖章前负责填写合同履约管理台账内容，并在合同履行过程中，及时、真实、准确的填写合同履行情况。3、合同承办部门要明确专人负责保管合同履约管理台账，并于每季度末最后一个工作日，将台账报本单位合同主管部门。4、合同印章管理人员，在加盖印章前，应当检查合同经办人员是否已经填写合同履约管理台账，未填写的，不得盖章。5、合同履约管理台账先采取纸质形式，待条件成熟后，逐步向法务系统形式转变，实现信息化管理。二、合同管理部门对合同履约的监督1、合同主管部门将合同履行管理台账进行汇总、分析，梳理风险点，提出风险应对措施。2、各级合同主管部门，对本单位的合同，分类固定抽取一定比例、风险高的合同进行重点监督，做到全过程、现场监督。3、集团公司及其所属各单位合同主管部门，按照管理权限，组织相关专业部门对其所属单位的合同履约情况进行监督检查，重点对风险高、金额大的合同进行抽查，每年不少于一次。4、合同主管部门在监督过程中及时纠正发现的问题，必要时可组织相关专题会议进行专题研究，研究制定法律风险防范措施。三、合同履约监督内容1、合同交底培训情况；2、履行内容是否与合同签订内容一致，主要包括：合同相对人实际履约资信状况；标的；数量；质量；履行期限、地点和方式；价款或报酬；其他。3、先履行后补办合同情况；4、合同签订而未实际履行情况；5、未按规定签订书面合同而履行结算的情况；6、变更、解除合同情况；7、合同履行中重大事项报告情况；8、合同纠纷情况。四、合同履约控制试点油气勘探公司试点推行将合同履行终结的法律审核作为财务结算的必备条件之一，未经审查，财务部门不得结算，该审查是合同主管部门对合同履约情况从法律角度所做的形式审查。
