3C 工厂检查的内审检查表质保处 SXD-Q –A 第 1 页共 4 页序号标准条款号质管 QS 文件条款号检查内容检查记录备注11．1质量处相关人员职责和相互关系21．1总检科职能描述是否齐全31．1管理科职能描述是否齐全41．1各类人员职责履行情况如何51．2抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员）62．2是否制定了《文件和资料控制程序》、《认证标志管理规定》及《产品监督管理办法》？72．2查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。2 a）~c)规定82．2抽查质保处文件是否受控92．3查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分和适宜102．4抽查保存的质量记录及现场记录各三份,确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清楚、完整113．1是否制订了对供应商选择、评价和日常管理程序选择、评价准则和日常管理方法是否明确、适宜123．1是否按程序要求对供应商进行了选择、评定及是常管理内部质量体系审核检查表质保处 SXD-Q –A 第 2 页共 4 页序号标准条款号质管 QS 文件条款号检查内容检查记录备注133．2抽查、选择、评定的相关质量记录143．2是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜153．2文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性163．2当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求173．2关键件合格证明是否齐全、有效185．1是否制定了文件化例行检验和确认检验程序,规定是否适宜195．2是否按程序要求进行了例行检验和确认检验,现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验205．3抽查总检入库记录（3 份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求216查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求226现场观察(审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备236抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备246．1查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和检定周期，校准或检定状态内部质量体系审核检查表质保处 SXD-Q –A 第 3 页共 4 页序号标准条款号质管 QS 文件条款号检查内容检查记录备注256．1抽查校准/检定记录，是否有效266．1抽查自制检具校准记录，对比检具现场校准是否符合规定要求276．1查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准)证明文件是否具备检定资格286．1查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效296．1现场抽...
