质量管理体系内审检查表编号:Ｚ J-CX、０ 8、０ 2-02受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款审核要点审核方法审核记录评价4、2、1总则◆组织就是否有文化得质量管理体系
相关文件就是否齐全
文件就是书面形式还就是电子形式
◆质量管理体系文件就是否覆盖了标准得适用过程并符合其要求
过程间相互作用关系就是否给予确定及描述
１、与质量管理体系相关得文件有多少
就是否符合标准得要求
2、与受审部门相关得文件有多少
3、组织结构图、质量方针等就是否保存完好
４、质量管理体系文件得内容就是否满足Ｉ S Ｏ９ 0 ０1 得要求
5、有否规定查询相关文件得途径
６、文件就是否便于查阅
4、2、2质量手册◆质量手册得覆盖面就是否完整
如对 ISO ９ 001 标准有剪裁,剪裁细节说明得就是否合理
◆质量手册得控制情况
1、质量手册就是否包括管理体系得范围
2、质量手册就是否包括任何剪裁得细节与合理性
3、质量手册就是否引用或包括程序文件
4、质量手册就是否包括管理体系过 编号:Ｚ J-CX、０ 8、０ 2-02受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款审核要点审核方法审核记录评价程之间得相互得表述
5、质量手册与程序就是否相互协调,就是否有可操作性
6、手册得发放、更改就是否符合文件控制要求
4、2、3文件控制 ◆制定得文件控制程序就是否符合要求◆文件得编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆外来文件得控制◆作废文件得管理1、文件控制程序内容就是否完整,就是否有可操作性
程序就是否对文件得编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定
２、查阅部门《受控文件清单》,抽查4-6 份，检查其批准、标识、版本及受控情况,文件字迹就是否清楚
3、检查文件更改情况,失效文件得处理情况
4、文件修改后就是否重新批准
5、如有作废得文件，抽查 3-4 份检 编号:Ｚ J
