质量管理体系内审检查表编号:Ｚ J-CX、０ 8、０ 2-02受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款审核要点审核方法审核记录评价4、2、1总则◆组织就是否有文化得质量管理体系？相关文件就是否齐全？文件就是书面形式还就是电子形式？◆质量管理体系文件就是否覆盖了标准得适用过程并符合其要求?过程间相互作用关系就是否给予确定及描述？１、与质量管理体系相关得文件有多少？就是否符合标准得要求？2、与受审部门相关得文件有多少?3、组织结构图、质量方针等就是否保存完好？４、质量管理体系文件得内容就是否满足Ｉ S Ｏ９ 0 ０1 得要求?5、有否规定查询相关文件得途径?６、文件就是否便于查阅？ 4、2、2质量手册◆质量手册得覆盖面就是否完整?如对 ISO ９ 001 标准有剪裁,剪裁细节说明得就是否合理？◆质量手册得控制情况？1、质量手册就是否包括管理体系得范围？2、质量手册就是否包括任何剪裁得细节与合理性?3、质量手册就是否引用或包括程序文件?4、质量手册就是否包括管理体系过 编号:Ｚ J-CX、０ 8、０ 2-02受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款审核要点审核方法审核记录评价程之间得相互得表述？5、质量手册与程序就是否相互协调,就是否有可操作性?6、手册得发放、更改就是否符合文件控制要求?4、2、3文件控制 ◆制定得文件控制程序就是否符合要求◆文件得编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆外来文件得控制◆作废文件得管理1、文件控制程序内容就是否完整,就是否有可操作性？程序就是否对文件得编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?２、查阅部门《受控文件清单》,抽查4-6 份，检查其批准、标识、版本及受控情况,文件字迹就是否清楚。3、检查文件更改情况,失效文件得处理情况。4、文件修改后就是否重新批准？5、如有作废得文件，抽查 3-4 份检 编号:Ｚ J-CX、０ 8、０ 2-02受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款审核要点审核方法审核记录评价查其就是否对作废文件进行标识与管理,以防止误用6、查阅《文件发放回收记录》,检查文件得发放就是否符合要求?7、现场观察文件得保存情况就是否符合要求？4、2、4记录控制 ◆就是否有对记录进行管理得程序。◆记录得编号、填写、保存期限。1、程序中就是否对记录得标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定？2、检查《记录清单》,抽查 3－4,检查记录标识就是否正确?填写就是否正确、字迹就是...
