采购管理程序编 制:文件类别:程序文件生效日期:2025/01/01审 查:文 件 号:QP-74-01持 有 人:核 准:版 次:2.2管制状态:1.目的：本程序规定了采购合同资料编制、审批以及采购产品的验证安排，以保证采购产品满足采购合同所规定的质量要求。2.范围：本程序适用于本公司产品采购资料的编制和采购产品验证的控制。3.定义：无。4.流程：作业流程权责单位相关说明使用表单采购部采购部门依据《供应商管理程序》对供应商进行评估，选择出合格供应商登入名录采购部采购部接到物控开出的[请购单]后，从合格的供应商中选择合适生产商，下采购订单；若涉及调用我司模具，则需签署[模具借用单]。采购订单签订后的修改，需订立采购订单修订单或重下采购订单采购订单[ 采购订单修订单]模 具 借出单物控部采购部供应商用我公司格式的进货单填单，仓管员收货后在[进货单]上签收，并交采购员确认。进货单合 格 供请购采购单模具借出单进货单质检/入库单采购异 常 联退货单月 供 货 对 帐采购部物控部1、仓管员对货物贴检验标识卡，填质检/入库单交品管检验，并跟催进度。品管检验完成后留下品管联2、货物办理入库后，由仓管员分发质检/入库单的财务联和采购联。3、有质量问题的单据应交物控部，由物控员协调、总经理决定最终的处理办法。质 检 / 入库单采购部当出现质量问题，需扣取工时损失费、进行折让等与供应商交涉事宜，应填报异常联络单，及时与供应商达成共识。采购异常联络单物控部采购部退货由物控填退货单，交采购联络供应商退货。退货单填写需特别留意将退货类别填写清楚。退货单采购部每月月结时间到后5天内，由采购经办人员以进货单和质检/入库单为依据，将当月各供应商的供货清单列出，与供应商对帐，吻合后交财务审核，审核无误则双方签字，作为当月的结算单。采购结算单5.内容：5.1.选择合格供应商5.1.2 采购部依《供应商评审管理程序》对各供应商进行评估，选择出合格的供应商登入名册。5.2.采购订单编制5.2.1.采购部接到物控开出的[请购单]后，对于新物料则依《供应商评估管理程序》寻找合格的可供应该物料的供应商，然后直接下[采购订单]进行采购。5.2.2.对于零星采购或临时采购，则综合[采购订单]的内容进行修改编制，以[采购合同]形式下单采购5.2.3.采购订单应包含以下内容：(1)品名规格、物料编号、单价、数量、金额，交货时间、地点，包装要求。5.3.采购审批程序5.3.1.采购订单或合同由采购员制作、采购主管审核，交财...
