员工差旅费报销管理规定为确定公司员工因业务出差的手续及差旅费支付标准，特制订员工差旅费报销规定。一、员工公出费用的预算与审批。各公司或集团职能部门每月有计划的差旅费用，随本部预算一起上报集团审批。二、差旅费规定的报销范围。本人旅途车船费、客机费、市内交通费、住宿费、伙食补贴及其它伴随出差发生的正当费用。三、员工公出借款手续。因公出差需由本人填制借款申请单，标明人员、事由、地点、估计天数、借款金额等。（一）公司员工借款规定：1、借款金额在 3000 元（含）以下的，经公司财务审核后，报公司总经理批准，再至财务部领取费用；2、借款金额在 3000 元以上的，还须报集团管理中心批准后执行；3、各公司副总经理级及以上职级的人员、财务经理的借款手续必须上报集团管理中心批准后，方可在所属公司出纳处履行借款手续。（二）集团管理人员借款规定：1、集团管理人员因公出差的，经本部门主管经理同意后，必须报集团管理中心审批、备案，方可在出纳处借款；2、集团部门经理级以上人员公出的，必须报集团总经理批准后执行借款手续。四、差旅费标准。（一）公出人员交通费。公出人员乘坐车、船、飞机的等级标准按下列规定执行：1、公出人员乘坐火车，从晚 8 时至次日凌晨 7 时之间，在火车上过夜 6 小时以上或连续乘车超过 12 小时的，可购卧铺票。公出人员乘坐长途汽车，凭票据实报销。2、公出人员因特别原因需乘坐超标准交通工具的，必须经公司主管领导批示方可乘坐，否则不予报销。3、出租车费用原则上不予报销，因特别情况需要必须另列明细事由，经总经理批准后报销。4、公出人员可以报销出发和回连的单程出租车费。若经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销，在差旅费报销单上列支核销。 项目职级飞 机火 车轮 船长途车出租车集团副总以上级按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销公司/中心副总以上级经济舱按实报销二等舱按实报销按实报销公司/部门经理级申请特批硬卧车三等舱按实报销申请特批公司/部门员工——硬卧车四等舱按实报销——（二）公出人员住宿费。1、住宿费实行限额内凭据报销。按下列标准执行：项目 职级A 类 区B 类区C 类区D 类区备 注集团副总以上级按实报销按实报销按实报销按实报销区域分类见附表公司/中心副总以上级400 元300 元200 元按实报销公司/部门经理级300 元200 元150 元60 元公司/部门员工200 元150 元100 元50 元2、宿费标准指双人...
