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盘库报告表样本 盘库报告表样本 10 月份库盘点检查报告（辅料） 时间：201*-11-08 地点：辅料库 财产检查范围：辅料 检查方式：月底抽盘（每月月底实施抽检检查一次）主盘人：郭峰监盘人：张克 检查人：王政、王莹、赵广斌、冯文正检查过程： 我们随机抽查了几样辅料，抽查结果如下表： 编码品名规格单位数量（账）FADD0012 灯管 50W 个 2313 数量（实）差量 10 账实不符 FADD0009 高压汞灯 FADD0143 防水四项插头 FADF0022酒 精 桶 22220 个 74740250W 个 20250 账 实 相 符 账 实 相 符 账 实 相 符FADG0010 盒尺 7.5M 把 30300 账实相符 FADG0009 盒尺 3.5M 把 60600 账实相符结果缘由局部灯管与灯架记在一起，造成数量不准 FASS0292 全自动打包带白 0.9*0.6M 盘 1861860 账实相符 FADG0113PVC 管 3 号支 74740 账实相符 FASL0002 花篮螺丝 M8 个 8600 账实相符上期检查有质量问题，有待调换；限期已调 FADG0053 油丝绳 3-4 盘 55550 账实相符 FASS0035 胶丝 绳 阿 德 勒 用 公 斤 2452800 账 实 相 符 FASS0143 红 色 塑 胶 球 3 号 个222322230 账实相符 FAST0050 内六方扳手 M8 盘-808 账实不符已用完未准时调整 FASY0334 中秋门贴套-94094 账实不符已用完为未时调整检查总结： ① 在账实相符上，抽盘中的大局部物料账实相符，期间检查出一些问题：物料混入，例如： 灯架和灯管。没有常常查账：例如：物料用完，账面还有余额，35分②在物料摆放方面，相对于以前有了很大进步。但是检查中发觉全自动打包带，分成 3 处摆 放，15 分③库房态度：积极协作，准时反映问题，提出建议，平常对物料数量的监控方面有待提高； 辅料库卫生良好，没有发觉因环境不好损坏的物料。7 分④物料处理（特别处理、呆滞物料处理），对于特别的物料处理，例如换取不合格的物料应 该有个期限限制：供给商承诺多长时间可以调换，过了这个时间又如何处理。由于对于呆滞物料的定义没有明确的定义，对于一些呆滞物品没有准时向财务反映。3 分⑤相对于上次检查，有了肯定提高。例如：在换料问题上，在提出建议方面都有了进步，3 分⑥综上所述，辅料库在新规定下有进步，但总体问题还是存在。希望连续改良。检查得分 63 分。 报告人：郭峰 201*年 11 月 12 日 扩展阅读：固定资产盘点报告表 固定资产盘点报告表 盘点部门：盘点时间...