盘库报告表样本 盘库报告表样本 10 月份库盘点检查报告(辅料) 时间:201*-11-08 地点:辅料库 财产检查范围:辅料 检查方式:月底抽盘(每月月底实施抽检检查一次)主盘人:郭峰监盘人:张克 检查人:王政、王莹、赵广斌、冯文正检查过程: 我们随机抽查了几样辅料,抽查结果如下表: 编码品名规格单位数量(账)FADD0012 灯管 50W 个 2313 数量(实)差量 10 账实不符 FADD0009 高压汞灯 FADD0143 防水四项插头 FADF0022酒 精 桶 22220 个 74740250W 个 20250 账 实 相 符 账 实 相 符 账 实 相 符FADG0010 盒尺 7.5M 把 30300 账实相符 FADG0009 盒尺 3.5M 把 60600 账实相符结果缘由局部灯管与灯架记在一起,造成数量不准 FASS0292 全自动打包带白 0.9*0.6M 盘 1861860 账实相符 FADG0113PVC 管 3 号支 74740 账实相符 FASL0002 花篮螺丝 M8 个 8600 账实相符上期检查有质量问题,有待调换;限期已调 FADG0053 油丝绳 3-4 盘 55550 账实相符 FASS0035 胶丝 绳 阿 德 勒 用 公 斤 2452800 账 实 相 符 FASS0143 红 色 塑 胶 球 3 号 个222322230 账实相符 FAST0050 内六方扳手 M8 盘-808 账实不符已用完未准时调整 FASY0334 中秋门贴套-94094 账实不符已用完为未时调整检查总结: ① 在账实相符上,抽盘中的大局部物料账实相符,期间检查出一些问题:物料混入,例如: 灯架和灯管。没有常常查账:例如:物料用完,账面还有余额,35分②在物料摆放方面,相对于以前有了很大进步。但是检查中发觉全自动打包带,分成 3 处摆 放,15 分③库房态度:积极协作,准时反映问题,提出建议,平常对物料数量的监控方面有待提高; 辅料库卫生良好,没有发觉因环境不好损坏的物料。7 分④物料处理(特别处理、呆滞物料处理),对于特别的物料处理,例如换取不合格的物料应 该有个期限限制:供给商承诺多长时间可以调换,过了这个时间又如何处理。由于对于呆滞物料的定义没有明确的定义,对于一些呆滞物品没有准时向财务反映。3 分⑤相对于上次检查,有了肯定提高。例如:在换料问题上,在提出建议方面都有了进步,3 分⑥综上所述,辅料库在新规定下有进步,但总体问题还是存在。希望连续改良。检查得分 63 分。 报告人:郭峰 201*年 11 月 12 日 扩展阅读:固定资产盘点报告表 固定资产盘点报告表 盘点部门:盘点时间...