附件２网络与信息系统安全现场检查表（自查表）单位名称: 检查指标检查内容检查方式检查人备注网络安全管理情况人员管理１、岗位网络安全责任制度:□√已建立 □部分建立 □未建立查阅制度文档2、重点岗位人员安全保密协议:□√全部签订 □部分签订 □均未签订查阅保密协议3、人员离岗离职安全管理规定:□√已制定且记录完整 □已制定但记录不完整 □未制定查阅制度、记录文档资产管理1、资产管理制度:□√已建立 □部分建立 □未建立ﻩ查阅制度文档２、设备维修维护与报废管理: □√已建立管理制度，且维修维护与报废记录完整 □已建立管理制度,但维修维护与报废记录不完整 □未建立管理制度ﻩ查阅制度、记录文档外包管理１、对外部人员与第三方服务单位得安全责任制度 □√已建立完善 □已建立但欠完善 □未建立查阅制度文档２、安全责任书或安全保密协议签订情况:□√全部签订 □部分签订 □均未签订查 阅 外 部 服 务 单位、人员得安全责任书与保密协议机房管理１、机房安全管理制度与相关工作记录：□√已制定且记录完整 □已制定但记录不完整 □未制定查阅制度、记录文档2、外部人员访问机房等重要区域得管理制度:查阅制度、记录文检查指标检查内容检查方式检查人备注□√已制定且记录完整 □已制定但记录不完整 □未制定档网站信息发布管理1、网站信息发布管理审核制度与审核记录：□已制定且记录完整 □已制定但记录不完整 □未制定查阅制度、记录文档近期网络安全规划1、规划制定情况： □制定了独立完整得网络安全规划 □√在总体进展规划涵盖了网络安全规划□无查阅相关规划文档技术防护情况物理环境安全设施1、机房安全设施(多选)□√门禁 □√视频监控 □红外、电磁报警现场检查确认２、环境与动力监控设施(多选) □√温湿度监控 □√市电监控 □√电池监控 □√火灾报警监控现场检查确认３、机房设施运维记录（多选)□√定期检测与维保记录□√日常巡检记录□√出入登记等运行记录查阅相关记录文档互联网安全边界1、 关键业务区域与互联网得网络安全隔离措施(多选）□√防火墙 □√IPS/ID Ｓ □网关防病毒 □准入/准出控制□√其它: ＷＥ B 防火墙 结合相关文档,进行现场检查确认检查指标检查内容检查方式检查人备注2、 访问互联网得安全日志:□√留存互联网访问日志并定期分析□留存互联网访问日志未定期分析 □未留存互联网访问日志查阅日志、分析报告网络系统安全1、网络系统运...
