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质量风险控制点汇编二〇一七年五月1.产品(实物)质量风险控制点序号节点描述节点控制单位(部门)质量风险控制点质量风险等级控制要求和目标节点控制文档备注1采购需求提报物资（采购）使用单位河口医院药械科,河口中医药后勤办，物资供应办公室。高1、在油田物资市场准入资格的供应商内选择2、按要求上报需求计划和交货周期，准确率100%；3、计划上报及时率 100%。《胜利油田分公司物资供应管理规定》 2入库验收 物资（采购）使用单位、经营管理科河口医院药械科,河口中医药后勤办，物资供应办公室。高1、查验产品外观、标识、合格证、规格型号、数量、质量检验报告、及强制性认证标志等；2、与安全、生产紧密相关的重点物资、直达料等，需经过主管部门（科室）签字认可；3、特种物资（专业设备、设施、仪器仪表、工程材料、信息材料）由社区组织专业部门负责质量验收4、逐批验证，验证率达 100%；5、资料填写准确率 100%。胜油河社发〔2025〕67 号《河口社区管理物资供应管理规定》 3发放物资供应办公室，河口医 院 药 械各使用单位、医院药库、药房，中1、接收单位查验产品外观、标识、合格证、规格《河口社区管理中心质量管理实施细则》胜油河社发〔2025〕67 号《河 科，中医院后勤办，各使用单位。临床科室。型号、数量、质量检验报告、及强制性认证标志等；2、接收单位对重点物资在验收入库后填写产品质量验收单，并逐级签字认可.3、接收单位对物资进行质量检查验收后，在交接单中签字确认质量检查验收情况；4、质量检查验收后及时反馈质量信息，健全物资产品质量管理资料台账。5、逐批验收，验收率达 100%；6、资料填写准确率 100%。口社区管理物资供应管理规定》 4基层使用各使用单位各使用单位中1、仔细阅读产品使用说明书，严格根据产品说明进行安装操作使用；2、对于有特别安装要求的产品，诸如温度、压力、介质等指标有严格控制要求的，必须严格根据指标要求进行安装操作；3、在使用过程中发现质量问题及时反映给上级质监部门。4、按产品执行标准要求操作，准确率 100%；5、发现质量问题，上报率 100%；《河口社区管理中心质量管理实施细则》胜油河社发〔2025〕67 号《河口社区管理物资供应管理规定》5不合格处理经营管理科中1、发现产品存在质量问题后，立即通知相关单《胜利油田质量监督抽物资采购单位、使用单位经营管理科物资采购单位、使用单位位、部门停止发放和使用。并立即组织调查，追回尚未使用的产品并封存...