采购供货验收单 （用户单位名称）： 年 月 日 项目根据合同约定，我单位已将全部货物（设备）安装调试完毕，请予验收。供应商联系人： 联系电话：开户银行及帐号：（公章） 年 月 日验收详细情况品牌产地是否正确：□ 规格型号是否正确：□ 配置是否正确：□数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□是否包装完好：□ 是否签订合同：□综合评价：好 □ 较好 □ 一般 □ 较差 □（包括合同履约、产品性能、诚信服务等方面，在综合评价相应栏目内打“√”）用户单位验收意见： 验收人（签字）： 本单位监察室： 年 月 日（公章）采购项目规 格单价数量金额备注总金额百 拾 万 千 百 拾 元 角 分（小写）——————注：1、用户单位验收意见栏内写明“验收合格”或“验收不合格”。2、此表为供应商与相关单位结账主要凭据之一，一式四份，供应商、用户单位、财政局（支付资金必备附件）、公共资源交易管理局各一份。3、供应商指本次采购活动的成交供应商。
