采购及供应商管理程序VIP专享

1. 目的规定采购及供应商管理的方法，确保采购产品符合规定的要求。2. 范围适用于本公司产品加工过程所需原、辅料、代加工产品、设备/设施及其他采购产品的采购过程管理，以及相关供应商的管理。3. 职责3.1采购部：本文件采购部的各项职责请见（KLST-WI-150/00-008）《采购管理部组织架构和岗位职责》。3.2品保部：负责协助采购，确认原料、辅料（仅内包装材料）、代加工产品的验收标准；协助对原料、辅料和代加工产品供应商的考察；协助原料、辅料重大异常情况的处理。3.3各工厂、门店：负责采购产品，尤其是原料、辅料的验收；反馈各项采购产品的异常情况；协助采购异常产品的处理；协助对原、辅料供应商的考察。3.4集团研发中心：提出新原料、辅料和代加工产品寻找的需求，并配合寻找新原料、辅料和代加工产品供应商；以及旧原料、辅料和代加工产品相关事宜的配合。3.5最高管理者：批准采购申请。3.6本文件编制、审核、批准3.6.1 本文件由集团采购部与食品安全小组共同编写，管理者代表审核，最高管理者批准。4. 程序 4.1定义4.1.1 原料：指组成公司所生产产品的食品原料、食品添加剂或农产品等可食用的采购产品；4.1.2 辅料：指食品的包装材料或装饰材料，以及物料中的洗涤和消毒用品。包装材料或装饰材料中与食品直接接触为内包材；不与食品直接接触的为外包材。 4.1.3 代加工产品：指由其他食品加工企业所加工完毕的、直接用于销售的预包装食品；4.1.4 设备、设施及其他采购产品：指公司生产、储运、销售、运营办公等各项过程开展所需要的机械、装置或其他采购产品。4.2总则：采购过程管理应以保证食品安全、保证产品品质为原则。4.3原辅料、代加工产品分类管理：对所有的原辅料、代加工产品进行分类管理。分类原则见《原辅料、代加工产品分类管理表》。4.4供方选择、评价：4.4.1 原辅料的供应商选择和评价见《供应商选择、评估 SOP》。4.4.2 物料、固定资产、生产储运设备、测量设备的供应商要求见相应的 SOP。4.5采购控制4.5.1 原、辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名录》范围内进行。如遇特别情况，需在未经评价的供方处采购时，按《供应商选择 SOP》执行。4.5.2 适用时，采购部应与供方签订供货合同或协议，其内容可包括：a） 品名、规格、厂名；b） 数量、价格，交期；c） 原辅料验收标准；d） 适用时，可以包括人员资质的要求或质量管理体系的要求4.5.3 当不需签署合同或协议时，供应商的报价单应含有 ...