风险管理控制程序1、目的根据标准的要求，规定了与产品安全相关的风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法。2、适用范围适用于本公司所有产品的采购过程、产品实现过程、产品销售服务过程以及产品报废处置过程的风险管理活动。3、职责 3.1?总经理总经理作为本公司产品风险的责任人，负责：为风险管理配备必需的资源和有资格能适任的人员；规定风险管理职责和权限，授权技术部确定风险管理小组成员；主持每年的风险管理活动评审；批准《风险管理报告》。3.2技术部技术部作为风险管理的主管部门，为确保在计划的规定阶段完成风险管理活动：负责指定各项目风险管理负责人；负责批准风险管理计划；负责组织协调风险管理活动；负责跟踪检查风险管理活动实施情况。3.3 项目风险管理负责人负责制定风险管理计划；负责组织风险管理小组实施风险管理活动；负责跟踪相关活动，包括生产和生产后信息，对涉及风险管理活动的内容，必要时执行相关风险管理活动；对涉及重大风险的，可直接向最高管理者汇报。负责整理风险管理管理文档，确保风险管理文档的完整性和可追溯性。?3.4 风险管理小组???本公司风险管理小组的人员构成：总经理、管理者代表、技术部负责人、检验人员、检验员、生产部负责人、车间主任、采购员 4、工作程序 4.1 风险管理过程概述风险管理活动包括风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价以及风险受益分析。应记录风险管理活动结果并纳入相关文档。风险管理过程见图 1。4.2 风险管理活动 4.2.1 风险管理计划每一个产品都应建立风险管理计划，计划应包括：A）策划的风险管理活动范围：判定和描述高低压电控柜适用于计划每个要素的生命周期阶段；B）职责和权限的分配；C）风险管理活动的评审要求；D）基于制造商决定风险可接受准则，包括在损害发生概率不能估量时的可接受准则；E）验证活动；F）相关的生产和生产后信息的收集和评审的有关活动。4.2.2 风险管理过程 4.2.2.1?风险管理计划应经公司技术部负责人审批。风险管理小组根据风险管理计划要求，进行初始风险分析（包括初始安全特征、危害判定和初始风险控制方案分析）。此次风险分析的结果应形成记录，作为风险管理文档保存。风险分析的结果还应作为技术输入的一部分，并在对技术输入阶段评审时对此进行评审。项目人员在开始进行产品技术时，必需了解所负责设计和开发部分的风险，并获得相关的风险管理文档，同时将相应的风险控制措施落实在具体的设计和开发方案...
