013内部审核控制程序

013 内部审核控制程序作为本公司的一种治理手段及自我改进机制，并为证实质量治理体系的实施成效及是否达到了规定的要求，及时发觉咨询题，并实行纠正和预防措施，使质量治理体系连续有效地运行。2.0 范畴适用于本公司质量治理体系所覆盖的各部门、车间、质量场所。3.0 职责3.1 总经理批准年度内部质量审核(以下简称内审)打算和审核实施打算及内审报告；3.2 治理者代表全面负责内部质量治理体系审核工作，选定审核组长及审核员，负责审核年度内审打算、每次的审核实施打算和内部质量治理体系审核报告；3.3 治理者代表负责编写年度内审打算和审核实施打算并组织实施，组织和和谐内审活动的展开；3.4 内审组长负责组织审核实施打算的具体工作，编写内审报告。3．5 人事部为内审治理的归口治理部门，负责内审资料的整理、记录、储存。4.0 程序4.1 内审打算a.组织机构，质量治理体系发生重大变化；b.显现重大的质量事故，或客户对某一环节的连续投诉；c.法律、法规及其它外部要求的变更。4.1.2 根据情形可审核质量体系覆盖的全部部门，全年的内审必须覆盖质量治理体系全部要素和全部部门。4.2 审核前预备4.2.1 审核组的组成a.审核组成员必须与被审核部门无直截了当的责任关系。b.内审员必须通过质量治理体系内审课程的培训并考试合格；4.2.2 由审核组长负责编制此次《审核实施打算》，治理代表审核，总经理批准。打算编写具有严肃和灵活性，其内容包括：a.审核目的、范畴、方法、依据和时刻；b.内部审核工作安排；c.审核组成员；d.受审核部门及审核要点；f.审核预定时刻及连续时刻；g.开会时刻。4.2.3 在了解受审核部门的具体情形后，内审组长组织编制《内审检查表》，内审检查表应包括：审核项目、依据、方法等内容；4.2.4 内审组长在内审前由审核组长召开一次审核小组会议，明确《审核实施打算》并进行任务分工。将审核时刻通知受审部门，受审部门如对内审时刻有异议，由治理者代表和谐解决；4.3 内审实施4.3.1 首次会议a.由内审组长组织召开，参加会议人员有本公司领导、内审员、各部门主管；b.会议内容由组长介绍审核组成员、审核目的、范畴依据、方式及内审日程安排和其它注意有关事项；4.3.2 现场审核a.内审员通过与受审核部门的人员面谈、审查文件和记录、观看现场等方式收集事实证据，记录在《内审检查表》中作为审核报告的依据；b.内审员应把握好时刻，若无法在预定的时刻内完成，由审核组长与受审核部门协商同意，延长审...