ChinaGAP 检查项目表成员姓名： 种植品种： 地块编号：农场基础控制点与符合性法律规范4.1 记录保存和内审序号控 制 点等 级是否适用符合性注 释4.1.1文件记录至少保存两年（法律法规和某些特别控制点要求保存更长时间的记录除外）。2 级4.1.2每年对比标准至少进行一次内审。1 级4.1.3有内审的文件和记录。1 级4.1.4对内审中发现的不符合项应实行有效的整改措施。1 级4.1.5采纳纠正措施计划来描述如何整改以往检查中发现的 2 级不符合项。1 级4.2 场所历史和管理4.2.1 场所历史序号控 制 点等级是否适用符合性注 释4.2.1.1农场及其设施应与预期目标（生产）相适应，并得到良好的维护。2 级4.2.1.2在每个生产单元或其他场所应建立记录，有畜禽养殖和其他农事活动记录。记录应根据顺序保存并更新。3 级4.2.1.3建立一套参照系统来确定每块土地、院子、小区、圈舍或生产中使用的其他区域的位置，该系统在农场平面图或地图上注明。2 级4.2.1.4当对场所进行更改（如农场、畜牧场）时，应进行风险评估。评估时考虑土地以前的使用情况，以及生产时对邻近的农作物生产区域和畜禽养殖区域的潜在影响。2 级4.2.2 场所管理序号控 制 点等级是否适用符合性注 释4.2.2.1制定农场管理计划以最大限度地降低已知风险，如污染或地下水污染等。记录分析结果并用于拟选地点的适宜性判定。3 级4.2.2.2农场管理计划中应包括轮作计划以最大限度地降低农作物对植保产品的依赖。优化肥料的使用，保持土壤结构和状况。最大限度地减少兽药的使用，维护动物的良好福利。3 级4.2.3 有害生物控制序号控 制 点等级是否适用符合性4.2.3.1对存放繁殖材料、收获作物、畜禽、饲料及与其接触的设备和建筑物所有出入口进行适当的防护，以尽可能地防止动物性有害生物的侵入。2 级4.2.3.2有诱饵方位图。2 级4.2.3.3诱饵的放置方式能避开非目标生物的接近。2 级4.2.3.4保存动物性有害生物检查和所实行必要措施的详细记录。2 级4.2.3.5为避开病虫害的滋生，农场应及时清理废物和垃圾，并且有足够的垃圾处理设施和场所。1 级4.3 机械设备序号控 制 点等级是否适用符合性注 释4.3.1运送畜禽饲料或谷物的运输工具清洁卫生，并适合原料的运输。为防止污染，特别注意双重用途运输工具的清洁。1 级4.3.2所有用于装载农作物或畜禽饲料的散装设备在使用前应进行清洁。为防止污染，特别注意双重用途装载设备的清洁。1 级4.3.3用于农作物或草料的调控设备...
