三标一体化管理体系内部审核检查及记录表

一 体 化 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 及 记 录 表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]- 内部审核- 表格03受审核部门 （ 施工 ） 公 司负责人内审员审核日期手册条款标准条款检查要点审核客观记录是否符合5.4.3环 境 和 职业 健 康 安全 管 理 方案Q—；E4.3.3；OHS4.3.4；① 询 问 、 查 阅 近 1 年 来 是 否 制 定 了 形 成 文 件 的 环 境 管 理 方 案 ？ 查 阅 方 案 内 容 的 适 宜 性 ？② 询 问 、 查 阅 近 1 年 来 是 否 制 定 了 形 成 文 件 的 职 业 健 康 安 全 管 理 方 案 ？ 查 阅 方 案 内 容 的 适 宜 性 ？③ 查 阅 近 1 年 来 的 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 案 的 实 施 情 况 验 证 记 录 ？④ 询 问 近 1 年 来 的 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 案 的 实 施 效 果 ？⑤ 查 阅 、 核 对 管 理 方 案 与 目 标 指 标 的 关 系 ？⑥ 询 问 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 方 案 近 1 年 来 是 否 发 生 更 改 ？ 若 发 生 更 改 ， 查 阅 修 订 及 审 批 的 记 录 ？7.1 产 品 和 服务 实 现 的策 划Q-7.1E-4.4.6OHS-4.4.6① 询 问 如 何 进 行 施 工 过 程 实 现 的 策 划 ？ 必 要 时 ， 查 阅 适 当 的 程 序 规 定 ？ 是 否 发 生 更 改 ， 若 更 改 ， 是 否 按 规 定 审 批 ？② 查 阅 近 1 年 来 的 施 工 组 织 设 计 / 专 项 方 案 或 工 艺 文 件 ， 是 否 策 划 了 以 下 内 容 ：—— 产 品 的 质 量 目 标 和 要 求 ？—— 针 对 产 品 确 定 过 程 （ 包 括 主 要 工 序 和 特 别 过 程 ） 、 文 件 和 资 源 的 需 求 ？ — — 产 品 所 要 求 的 验 证 、 确 认 、 监视 、 检 验 和 试 验 活 动 ， 以 及 产 品 接 收 准 则 ？ — — 记 录 的 要 求 ？ — — 环 境 保 护 措 施 ？ — — 职 业 健 康 安 全 保 障 措 施 ？③ 询 问 、 查 阅 近 1 年 来 的 施 工 组 织 设 计 / 专 项 方 案 或 工 艺 文 件 ...