中铁某公司项目责任成本管理工作检查细则VIP专享

责任成本管理工作检查细则为了法律规范和促进项目经理部的责任成本管理工作，提高项目管理水平和经济效益，使责任成本管理工作成为项目经理部自觉遵守、执行的日常管理和基础工作，同时也可以为指导项目经理部各职能部门的工作，明确公司将在今后的责任成本业务检查的内容，特制定本细则。第一条 公司以预算成本部、财务部、工程部、机物部、运输部、人事部、劳资部、企管部、审计部、安质部、宣传部等有关部门为主责部门，相关部门配合，组织责任成本工作小组或公司综合检查组，根据公司规定的各管理办法对经理部的责任成本管理情况进行检查。第二条 检查方式及时间2.1 检查方式分现场检查和汇报检查。汇报检查由被检单位按公司有关规定和要求将相关资料上报公司检查小组。上述两种方式可单独使用或结合使用。2.2 检查时间分定期检查和不定期检查。定期检查根据不同项目的特点、工期等因素，确定检查时间。不定期检查按工程项目施工生产情况，将对项目经理部的责任成本管理工作进行不定期检查。第三条 检查程序。依次是组织检查小组；通知被检查单位，由其做好检前工作；对口业务部门进行检查；检查小组汇总检查意见；与被检查单位交换意见，下达整改通知；实行措施进行整改，收集整改结果。第四条 检查内容4.1 检查重点4.1.1 是否成立责任成本领导小组，是否制定责任成本管理办法及其他管理办法。内部控制制度是否合理有效。4.1.2 专业分包、劳务分包合同、协议的签订情况，其内容、条款、格式等是否符合国家、集团公司的有关规定；外协队伍的资质证照情况。4.1.3 责任预算是否分解及分解情况。4.1.4 各类计划、台帐是否建立、法律规范。4.1.5 责任成本核算、经济活动分析是否按时，数据是否合理。4.2 职能部门检查内容4.2.1 综合办公室4.2.1.1 人员动态台帐，工资收入。4.2.1.2 责任成本管理文件。4.2.1.3 聘用人员资格、合同协议及其他廉政、社会治安综合治理等非经济协议。4.2.1.4 经济活动分析会议记录。4.2.1.5 特别工种的上岗证、岗位培训记录等。4.2.1.6 外协队伍“三证一照”，人员资格以及工费支出情况。4.2.2 工程部4.2.2.1 工程技术资料、施工组织设计、工程量清单等，单位工程材料供应计划、总计划、材料调整计划。4.2.2.2 分包队伍台帐、队伍评定记录；分包队伍的证照是否齐全符合规定；对分包队伍合同单价的分析、测算资料。4.2.2.3 与各分包队伍签订的合同、协议是否法律规范，保存是否完整。4.2.2.4 分...