产品过程审核程序

1、目的实行产品及制造过程审核，以确保制造过程处于稳定和受控状态。对准备发运的产品进行审核，以确认该产品是否符合技术图纸、检验标准、法律法规等要求。2、范围适用于集团下属公司范围内所有汽车行业产品及过程。3、定义3.1 产品（过程）审核：针对公司生产的产品，采纳过程审核的方法，按控制计划对各工序的人、机、料、法、环进行监控的记录，予以评价，并对库存产品进行检测、试验等以验证产品和过程是否符合标准要求，提出持续改进的意见和建议。4、职责4.1 子公司质量分管领导：负责督促产品及过程审核工作；4.2 质量部门：负责归口管理产品和过程审核程序，并协助执行；4.3 产品和过程审核组长（员）：负责审核实施计划的制定并按计划实施和验证不合格项；4.4 各相关部门负责：配合审核小组进行产品和过程审核的相关活动，并提供相关资源。5、工作流程描述5.1 产品审核5.1.1 产品审核流程图 5.1.2 工作要点简述工作流程工作内容说明责任部门使用记录编制计划5.1.2.1 年度产品审核计划制定时应考虑客户的要求。原则上要覆盖所有批量生产的产品，有需要时可增加审核频次。质量部门《产品及过程年度审核计划》成立小组5.1.2.2 根据年度审核计划安排的时间，质量部门提前 1 周组织成立审核组，质量分管领导任命审核组长。5.1.2.3 产品审核员应接受过审核培训，熟悉本产品质量特性并取得内部审核资格证书。质量分管领导审核小组实施审核5.1.2.4 产品审核依据：作业文件、技术标准、检验标准、图纸、样件等。5.1.2.5 抽样方式：审核员在库房随机抽取 3 件合格品进行检查。5.1.2.6 检查内容：对样品进行包装、外观、标识、尺寸、性能、材质检测。并将检测结果记录在《产品审核报告》中。5.1.2.7 质量部门配合小组进行产品性能及尺寸检测。5.1.2.8 审核员须对产成品的包装、标识及防护进行验证；5.1.2.9 产品审核过程中，如发现不合格品，按《不合格品控制程序》执行。5.1.2.10 检测样品应按不合格品处理。5.1.2.11 审核组在审核完成后三天内编制《产品审核报告》，并报质量分管领导。审核小组相关部门《产品审核报告》整改、跟踪5.1.2.12 责任部门针对不符合项目在一周内制定纠正预防措施，并组织落实，在 30 天内完成整改。5.1.2.13 审核小组跟踪验证整改效果，直至不合格项全部关闭。审核小组责任部门《纠正预防措施表》记录归档5.1.2.14 本次审核所有文档、记录，由质量部门按《文件与记录管理程序》的要求进...