供销差目标制定与分解流程流程编号：DM1.1版本：V1.0颁布日期：流程管理部门：技术设备部流程责任岗位：计量管理员密级：保密第一部分：流程描述流程目的通过对公司供销差目标进行分解，明确各单位需承担的供销差目标，分别完成供销差控制工作，保证公司总目标圆满完成流程适用范围适用于郑州华润燃气公司及类似业务结构、类似规模成员企业供销差目标的制定与分解流程主要涉及部门公司各单位、技术设备部、战略管理部、商业计划及预算工作小组名词定义供销差：指上游燃气气源供应量与销售给终端燃气用户气量的差额上游供销差：上游计量与门站计量之间的差值下游供销差：从门站计量到销售气量之间的差值流程接口1.上游流程： 《SP2.1 编制与审核商业计划及预算流程》2.下游流程： 《DM2.1 供销差控制管理流程》3.其他接口： 流程中的关键事项关键控制点：制定本年度供销差目标：制定本年度供销差目标，作为全公司年度总目标 发布供销差工作计划及目标分解：发布公司级供销差工作计划，并对公司总供销差目标进行分解，明确各单位应完成的供销差目标，作为年终考核依据签订目标责任书：根据目标分解情况签订目标责任书，年终兑现考核第二部分：流程示意图1、流程描述与管理标准：流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出1.0确定年度供销差目标流程描述：战略管理部根据华润然集团要求，制定本年度供销差目标管理标准： 每年年初及时准确的分解供销差目标战略管理部/战略绩效管理员2.0制定供销差分解目标初稿流程描述：根据公司供销差目标要求，制定供销分解目标,并与各个相关部门沟通,将供销差目标分解至各单位管理标准：目标分解合理技术设备/计量管理员《供销差年度目标》3.0确认本部门的供销差目标，提出修改建议流程描述：各个部门根据战略管理部分解的目标进行确认，并提出相关建议管理标准：在规定时间内完成调度中心、管网运行部、客户服务部经理4.0 修 订 供 销 差 整 体 目标，并要求各部门编制供销差管理计划流程描述：根据各个部门反馈的意见，技术设备部与各部门进行讨论确认，形成供销差目标修订稿，并要求各个部门根据供销差目标制定供销差管理计划管理标准：三个工作日完成技术设备部/计量管理员5.0提炼供销差关键控制措施，并制定详细计划与考核指标流程描述：各个部门根据讨论确认的供销差目标，提炼供销差关键控制措施，调度中心负责采购差的关键控制措施提炼，调度中心与管网运行部负责输配差的关键控制措施提炼，...
