内审检查表审核部门：管理层 审核日期： 被询问人员： 序号条款审核内容审核记录判定MAJMINOK4
11、产品、顾客及其需求、法律法规等
2、识别并确定了那些过程
主要过程的流程
过程之间的关系、作用
3、有无外包
产 品 ： 机 顶 盒 、 网 各 IP 电话、无绳电话,执法记录仪过程有识别，如采购过程、内审过程、生产过程、品检过程等外包过程：无OK4
1-2有无质量手册
有无删减说明
过程作用的描述
3；程序文件共 15 份OK5
11、是否对建立、实施、改进体系有效性作出了承诺
2、是否传达了满足顾客要求和法律要求的重要性
有承诺传达了满足要求的重要性，传达方式：开会、工作沟通等OK5
1如何贯彻以顾客为关注焦点
确保顾客要求得到确定和满足
1．对客户要求识别和评审2．进行客户满意度调查和分析3．公司质量方针中体现OK5
31、请领导层解释质量方针的含义
2、方针与宗旨是否适宜
是否体系满足要求、持续改进的承诺
为质量目标提供框架
3、方针是否沟通和评审
如何沟通、评审
质量方针与宗旨适宜，有两个承诺，提供评审质量目标的框架方针通过会议、张贴等方式沟通；方针评审通过管理评审会议进行OK5
41 解释公司质量目标含义
并如何分解到各相关职能部门和层次
2 目标与方针的关系
3 目前目标实现程度
有无统计分析
公司总目标和各部门目标有建立目标围绕方针建立，可测量
目前目标全面达标，有统计分析，统计结果见《品质目标统计表》记录OK5
2体系如何总体策划
体系变更时，如何保持其完整性
策划根据 ISO9001 标准和公司情况进行，策划成果体现为公司的质量体系文件系统变更时，根据策划—实施——评审——批准的程序OK5
1/3组织机构的设置和职责划分
