内审检查表审核部门：管理层 审核日期： 被询问人员： 序号条款审核内容审核记录判定MAJMINOK4.11、产品、顾客及其需求、法律法规等？2、识别并确定了那些过程？主要过程的流程？过程之间的关系、作用？3、有无外包？如何管理？产 品 ： 机 顶 盒 、 网 各 IP 电话、无绳电话,执法记录仪过程有识别，如采购过程、内审过程、生产过程、品检过程等外包过程：无OK4.2.1-2有无质量手册？有无删减说明？程序文件？过程作用的描述？删减 7.3；程序文件共 15 份OK5.11、是否对建立、实施、改进体系有效性作出了承诺？在何处作出？2、是否传达了满足顾客要求和法律要求的重要性。有承诺传达了满足要求的重要性，传达方式：开会、工作沟通等OK5.2/7.2/8.2.1如何贯彻以顾客为关注焦点？确保顾客要求得到确定和满足？1．对客户要求识别和评审2．进行客户满意度调查和分析3．公司质量方针中体现OK5.31、请领导层解释质量方针的含义。2、方针与宗旨是否适宜？是否体系满足要求、持续改进的承诺？为质量目标提供框架？3、方针是否沟通和评审？如何沟通、评审？质量方针与宗旨适宜，有两个承诺，提供评审质量目标的框架方针通过会议、张贴等方式沟通；方针评审通过管理评审会议进行OK5.4.1/8.41 解释公司质量目标含义？并如何分解到各相关职能部门和层次？2 目标与方针的关系？如何测量？3 目前目标实现程度？有无统计分析？公司总目标和各部门目标有建立目标围绕方针建立，可测量.目前目标全面达标，有统计分析，统计结果见《品质目标统计表》记录OK5.4.2体系如何总体策划？策划的成果？体系变更时，如何保持其完整性？策划根据 ISO9001 标准和公司情况进行，策划成果体现为公司的质量体系文件系统变更时，根据策划—实施——评审——批准的程序OK5.5.1/3组织机构的设置和职责划分？如何沟通？职责划分适宜，质量手册明确规定了各部门职责沟通：开会、张贴等OK5.5.2管理者代表有无任命和授权？其职责和权限？如何确保体系的建立、实施和保持？有授权，任命书有权责规定质量手册中有《任命书》OK6.1资源提供是否满足体系运行、改进有效性？是否满足客户要求？人力资源、基础设施、工作环境等资源提供有效，能基本满足要求OK8.1有无策划、实施测量分析和改进？情况如何？有进行测量\分析改进策划并落实实施,情况良好采纳内部审核、客户满意度调查、过程检验、来料检验、成品检验等方式对质量体系进行监视和测量。OK审核员： 复核： QR-046-A...
