内审计划检查记录及内审报告不使用

2025 年度内审实施计划1.0 目的：检查本公司建立品质保证体系是否有效实施,是否持续满足产品强制性认证实施规则要求。2.0 范围：本公司质量手册和体系所覆盖的任何部门和相关要素.3.0 依据： 强制性认证实施规则、质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件、法律法规、客户要求以及 CCC 产品质量程序文件 4.0 审核组长： 5.0 审核员： 6.0 审核日期：2025 年 9 月 16 日 NO. 2025091601 审核小组审核员被审核部门时间安排审核涉及要素被审核责任者 各相关部门9：00-11：40产品一致性检查各相关部门13：30-16：30产品一致性检查备注1.各部门接到通知后,做好接受审核的准备. 2.首次会议定于 2025 年 9 月 16 日 8：00 时召开.3.末次会议定于 2025 年 9 月 16 日 16：40 召开. 4.审核报告估计在 2025 年 9 月 16 日 18：00 后发放.5.其它:QR-045-A/0制定: 核准: 日期: 内 审 检 查 表审 核 部 门 ： 各 相 关 部 门 审 核 日 期 ： 被询问人员： 序号条款审核内容审核记录判定MAJMINOK1..1是否制定了与质量活动有关的各类人员的职责与相互关系。已制定有各部门人员的职责与权限和任职要求√是否指定质量负责人并有质量负责人任命书，并规定其职责？有授权，任命书有权责规定，确定了CCC质量负责任人。对其进行考核，考核结果：很熟悉CCC条款要求，能胜任此职务√1 ．2是否配备了必须的生产设备，检验设备，具备必要能力的人员，必备的生产\检验\ 储存和环境是，配备有必须的生产设备、检验设备和必要能力的人员和必备的生产\ 检验\ 储存和环境。√2是否已建立、保持了文件化 的 质 量 计 划 / 类 似 文件，以确保产品质量相关程有效运作和控制的文件已建立有质量手册、程序文件、作业指导书、检验法律规范等文件建产有标志的使用保管及关键件检验等程序文件。√产品设计标准或法律规范是否等同或高于该产品的国家标准要求。产品设计标准按国家标准 的要求进行设计√文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？文件修订后有进行重新评审，批准，并有版本识别√3 ．1是否已制定了对关键件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？并按文件规定要求执行已制定了对关键件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序，《采购控制程序》：采购部按文件规定对关键件的供应商作出了评价。查合格供应商清单, 关键件“电池”的供应商未列入合格供...