内部体系审核管理程序

1、目的验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，确保产品、过程和质量管理体系的符合性、适宜性、有效性。2、范围适用于本公司范围内所有产品、过程及质量体系内部审核。3、定义3.1 内部审核：是指企业内部系统化及独立性的核查，核查各项质量管理活动的结果与初期策划是否一致，以测量质量体系和质量方针、目标有效的管理方法。4、职责4.1 管理者代表：负责年度管质量管理体系审核计划的审批；负责审核小组的组建和考评；指导计划实施。4.2 集团质量管理部门：负责组织年度管理体系审核工作，并督促体系整改和验证。4.3 各子公司：根据年度管理体系审核计划，开展本单位审核工作，对内审中发现的不符合项实行纠正预防措施并实施，并对不符合项所实行的纠正预防措施进行效果验证。4.4：审核组（员）：根据审核计划实施客观、公正的审核并验证不合格项的关闭。5、流程图 6、工作要点简述工作流程工作内容说明责任部门使用记录年度计划6.1 集团质量管理部门每年 1 月份制定《年度内部质量体系审核计划》，审核频次至少每年一次，报管理者代表批准。6.2 各子公司质量管理部门可以根据顾客、企业需要临时增加本公司年度审核计划，并组织实施，报集团质量管理部门备案。集团质量管理部门管理者代表《年度内部质量审核计划》《内部审核实施计划》成立审核组6.2 集团质量管理部门根据年度内部审核计划,提前拟定《内部审核实施计划》，并提前 15 天下发。原则上组织各公司审核员进行交叉审核。6.2.1 管理者代表任命内审组长，组织成立内部质量体系审核小组。6.2.2 内审员资质应符合以下要求：6.2.2.1 内审员须经过相关培训考评具备资格；6.2.2.2 熟悉公司质量管理体系文件；从事质量或技术工程类工作经验三年以上，具有大专以上学历。集团质量管理部门人力资源部门审核通知内审员资质表审核准备6.3 审核准备6.3.1 审核前，内审员应组织 1 次相关培训，熟悉相关产品、审核范围、相关程序；编制编制检查表。6.3.3 各部门必须安排人员陪同审核。若对审核日程有异议，可在 2 个工作日前通知审核组，协商解决。审核小组各部门《内部审核检查表》审核6.4.1 首次会议： 审核组长主持召开内部审核‘首次会议’，明确审核目的、范围、次序、审核人员及其它事项。6.4.2 审核依据：ISO9001：2025\IATF16949：2025标准、质量手册、程序文件、客户要求、法律法规、合同文件等。6.4.3 审核员通过交谈、查阅文件记录、观察、收集证据，验证...