内部审核实施计划-secret

内部审核实施计划8.2.2/4.5.4/4.5.5—01 编号：2025—01审核日期2025.10.16~10.18审核目的审核评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。审核依据1． GB/T19001—2000、GB/T24001—2025 、GB/T28001—2001 标准；2．公司管理体系文件； 3. 法律法规。审核范围房屋建筑工程施工及相应的管理活动与场所；公司各部门及施工现场。审核组成员首次会议10 月 16 日 8 时 00 分 至 8 时 30 分通报会议10 月 18 日 9 时 00 分 至 10 时 30 分末次会议10 月 18 日 11 时 00 分 至 11 时 30 分审 核 安 排时 间部 门审 核 内 容审核员10.16高层管理者Q 4.1、5.1~5.6、6.1、8.1AE 4.1、4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.6S 4.1、4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.610.16 上午经理办公室Q 4.2.3、6.2、5.6、5.4.1BE 4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.6S 4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.610.16工程处Q 4.2.4、6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、5.4.1C10.17安保处E 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5A 10.17安保处S 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4A10.16 下午设备处Q 6.3、5.4.1 E 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3S4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6B10.16 下午材料处Q7.4、5.4.1E 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3S4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3B10.16 下午预算处Q 7.2、5.4.1 E 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3S 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3B10.16 下午财务处Q 5.4.1 E4.3.1、 4.3.3、4.4.1、4.4.3S 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3A10.16 下午工会Q 5.4.1 E 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3S 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.3A10.16工程项目部Q 6.3、6.4、7.5、7.6、8.2.4、8.3、5.4.1B、CE 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、B、CS 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2B、C 审核组长： 管理者代表： 日期：2025.10.6