内 部 审 核 检 查 表过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效指数IATF16949相关条款检 查 情 况记 录判定不符合状况描述最高管理者过程过 程 类 型 ：M总经理管理者代表目 标 制 定 监控：企业战略；企 业 战 略 目标；顾客需求；竞 争 对 手 信息；经营计划；质量成本。基准分析；企 业 战 略 目杯；顾客需求；竞 争 对 手 信息；市场信息；业务计划；管理决策；质 量 成 本 要求。质量方针；质量目标；经营计划；实 际 质 量 成本。综 合 成 品 率≥70%产品交付及时率 100%/每月超 额 运 费 ≤ 1次/每季中断干扰 0/每月顾客满意≥85%/每月产品质量损失率＜15%/每月外部百万零件不合格率3000PPM/每月5.15.25.35.4策划的管理文件制度：过程绩效完成情况：抽样记录情况：总经理管理者代表资源提供：人力资源；财力资源；物力资源；方法资源；经营计划各 资 源 总 览表等6.15.5提供的资源：审核员： 日期：内 部 审 核 检 查 表过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效指数IATF1694检 查 情 况记 录判定不符合状况描述9相关条款最 高 管 理 者过程过 程 类 型 ：M总经理管理者代表内部沟通；收集信息；分类整理；传递分布；处理反馈。过程状况；目 标 实 现 趋势；顾客要求；法 律 、 法 规要求；特别特性。沟 通 过 的 信息员 工 满 意 度85%/每年5.5.3策划的管理文件制度：过程绩效完成情况：抽样记录情况：审核员： 日期：内 部 审 核 检 查 表过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效指数IATF16949相关条款检 查 情 况记 录判定不符合状况描述最高管理者过程过 程 类 型 ：M总经理管理者代表管理评审：制定年度管理评审计划；收集相关的信息；执行评审；制定措施；执行与跟踪评 审 输 入 要求；过 程 业 绩 表现；业 务 目 标 实现情况管 理 评 审 报告；措施计划管 理 评 审 改进 项 及 时 完成率 100%/每年5.6策划的管理文件制度：过程绩效完成情况：抽样记录情况：管理评审的输出：管理评审结果：审核员： 日期：内 部 审 核 检 查 表过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效指数IATF16949相关条款检 查 情 况记 录判定不符合状况描述内部审核管理(管理者代表)过程类型：S管 理 者 代表过程审核、产品审核及内部质 量 体 系 审核；编制年...
