内部审核控制程序(0002)

文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期文件分发范围□总经理 [ ]份 □经营部[ ]份 □技术检验部[ ]份□综合办 [ ]份 □生产部 [ ]份□财务部 [ ]份 □仓 库 [ ]份备注： 1、文件要求每页印有“受控文件”印，否则此文件视为无效版本。2、文件需要分发的部门在 “□”内 打“√”。编制：审核：批准：日期：日期：日期：1. 目的 验证公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求，是否得到有效实施，保持和改进。2. 范围 适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的管理工作。3. 定义 内部审核：内部审核有时也称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，审核的对象是组织自己的，验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。 管理者代表：由最高管理者任命，负责体系的运行的人。4．职责 4.1 管理者代表 4.1.1 负责管理体系内部审核的领导工作，同时授权内部审核员实施内部审核工作。 4.1.2 负责审批内部审核实施计划、内部审核报告，并向最高管理层汇报管理体系运行情况和当前状态。 4.1.3 策划质量、环境、职业健康安全管理体系审核计划纲要和提供所需的资源。 4.1.4 任命审核组长，成立审核组。 4.1.5 协调解决对纠正措施要求方面解释上的不符合或反应延迟等问题。 4.1.6 负责将审核发现及审核结果提交管理评审。 4.2 综合办本程序的归口管理部门，负责内部审核的组织和管理工作，负责组织编制公司质量、环境、职业健康安全管理体系年度内部审核计划，并组织人员跟踪、验证纠正措施的实施及有效性，同时负责质量、环境、职业健康安全管理体系审核记录的归档保存工作。 4.3 审核组长 4.3.1 按本程序准备、实施审核，并向管理者代表提交审核发现及审核报告。 4.3.2 负责组建审核组，制定审核计划，同时负责审核成员工作分工，主持审核会议，控制审核计划实施和审核进度。 4.3.3 对提出的不符合报告督促实行纠正措施，并对纠正措施的完成情况进行验证。 4.4 内部审核员 负责编制内部审核检查表，负责实施现场审核，确定不符合（项）并编制内部审核不合格报告，负责纠正和预防措施的跟踪验证。 4.5 各受审核部门必须对质量、环境、职业健康安全管理体系审核工作全面合作。5. 工作程序 5.1 审核策划 5.1.1 每年年初，综合办根据本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况，编制本年度的审核计划表。各部门或各要素的审...