南京康道建筑工程有限公司管理体系文件编号： MS/KDC-010/A文件类型文件页数主责部门状态文件级别管理程序15 页公司执行公司级 制度流程执行监控管理程序第 A 版2025-08-14首次发布张加华武士磊孙总版 本日 期修改说明编 制审 核批 准版权声明：本文件属于公司内部管理文件，未经许可，不得引用、复制、借阅或发表。南京康道建筑工程有限公司目 录1、目的.........................................................................................................................................32、适用范围.................................................................................................................................33、 术语........................................................................................................................................34、职责.........................................................................................................................................35、 工作程序................................................................................................................................46、制度流程执行检查小组要求.................................................................................................77、附件.........................................................................................................................................81、目的为法律规范和统一制度管理体系，监督和指导公司及各部门的制度落实流程管理工作，加强推动制度按流程的有效执行到位，提升制度流程的执行和监控水平，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于公司及各部门已发布各制度流程管理、执行、监控工作。3、术语3.1 制度流程监控：是指通过对公司及各部门发布制度流程的执行过程和效果进行跟踪监督；以检验制度流程落实和执行情况，对制度流程管理体系进行优化和完善，以不断提升员工工作法律规范和执行力的过程。3.2 自查：各部门负责人每月初（指每月初 1-5 日）、季末（指季度最后一个星期内）定期对本部门制度执行情况进行自查。3.3 检查、巡查、抽查：由公司管理办公室组织不定期对公司及各部门（包括本部门）制度的培训及执行情况进行突击检查、巡查、抽查。4、职责4...
