危险源库管理程序

1 概述与适用范围1.1 本程序阐述了机务部飞机维修工程部危险源库信息的修订、发布、评审和培训的规定和流程。 1.2 本程序适用于机务部飞机维修工程部各单位、福州分公司机务部。1.3 程序属性■ CCAR121■ CCAR145 航线■ CCAR145 定检/部件2 依据文件《维修管理手册》“风险管理”3 术语和定义危险源库：危险源信息的汇总数据。一般指厦航安全管理信息系统（）风险管理模块的危险源信息，也可使用书面表格或电子文档。4 要求4.1 所需的人员岗位4.1.1 安全总监、安全管理办公室处主任经理、安全工程师4.1.2 各分部部经理、安全联络员4.2 职责4.2.1 安全管理办公室处：负责定期组织修订、评审机务部飞机维修工程部的危险源信息；4.2.2 各分部部：负责对本单位的危险源信息进行管理，修订危险源库信息，定期评审危险源及其控制措施的有效性。5 规定5.1 危险源信息应包括相关活动、涉及单位和岗位、可能原因、可能后果、严重性、可能性、控制措施等。5.2 风险值小于等于 12 的危险源的控制措施应经过安全管理办公室处评审，并经安全总监审批。5.3 风险值大于 12 的危险源的控制措施应经过安委会评审，并经责任经理审批。5.4 危险源信息应形成正式的文件记录。6 程序6.1 危险源信息的修订安全工程师6.1.1 根据审批后的“机务部飞机维修工程部危险源汇总表”、验证后的“纠正和预防措施报告”，启动危险源信息的修订工作。6.1.2 5 个工作日内，向责任单位发布危险源信息和风险控制措施的变化情况。责任单位安全联络员6.1.3 5 个工作日内，登录风险管理系统，根据 “机务部飞机维修工程部危险源汇总表”、“纠正和预防措施报告”对危险源库的信息进行录入和修订。安全工程师6.1.4 登录风险管理系统，根据“机务部飞机维修工程部危险源汇总表”、“纠正和预防措施报告” 对危险源库信息的录入和修订进行审批。6.2 危险源的年度评审安全工程师6.2.1 每年 12 月，制定下一年度危险源的评审计划，报安全管理办公室处主任经理和安全总监审批。6.2.2 年度危险源的评审计划审批后，根据计划向相关单位下发“风险管理通知单”。责任单位主管6.2.3 根据危险源评审计划，组织本单位的危险源的评审工作。安全小组、风险评估专家6.2.4 根据“风险管理工作程序”，进行本单位的系统和工作分析、危险源识别、风险分析和评价、风险控制工作。安全联络员6.2.5 编制“危险源评审报告”和“危险源汇总表”，经分部部主管审批...