整机外包监造流程2025 年 11 月 22 日发布 2025 年 11 月 29 日实施泰富重工制造有限公司 发布此文件只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。文件制(修)订记录表制定/日期审核/日期批准/日期会签/日期会签/日期会签/日期更改记录版次修改内容修订/日期审核日期批准/日期文件会签记录表序号部门会签人职务会签人姓名会签意见会签日期1 流程目的法律规范产品监造流程，保证外包产品制造质量及生产进度。2 适用范围泰富重工制造有限公司项目管理部所有外包产品的监造活动。3 流程基本要素起点：外包合同签订。终点：产品发运。流程所有者：监制工程师。客户：项目经理 目标：明确监造流程步骤，及监造问题的沟通反馈解决途径。4 术语、定义与缩写生产计划：生产外包企业结合合同要求及车间生产能力，制定的产品生产规划。质量控制方案：生产外包企业控制产品生产过程中出现质量缺陷的方案措施。5 岗位职责5.1 重工项目管理部监制工程师： ① 负责对外协项目制造过程中的采购、外协进度、质量予以控制，对采购、外协费用进行控制，督 促外购、外协严格按计划要求的节点完成计划。 ② 负责收集外购、外协件的质检证书、说明书、检验记录、材质证明等质量证明文件。 ③ 项目实施完毕后，完成项目分析和总结。5.2 重工项目管理部综合管理室主任： ① 对外协项目实施和设备安装过程中发现的设计、工艺、制造的问题进行协调、处理，对处理过程中发生费用进行确认，并记录存档。 ② 负责组织、协调营销、设计、工艺、制造、采购、安装等部门，编制单机外协项目实施计划及单机外协项目的监制工作。5.3 资料管理员：负责项目外协、安装、交机资料的收集和发放。6 流程绩效指标绩效指标指标说明产品质量合格率产品一次质量合格率达到 95%,产品合格率达到 100%泰富重工制造有限公司编 制刘振哲会 签审 核王坚版本号A整机外包监造流程批 准申小卫更改号0生效日期2025.11.29共 7 页绩效指标指标说明项目进度严格符合合同要求7 流程图8 流程活动说明9 关键风险控制点风险控制点：按生产进度和设计生产控制策略：对生产进度在合同中做出相应要求，并约定违约处罚。活动编号活动名称活动负责 角色活动输入活动操作时限模板/标准/工具001编 制 监 造大纲项 目 管 理部 综 合 管理室主任依据合同文件和产品的重要性编制《监造大纲》。002提 供 生 产计 划 及 质量 控 制 ...
