程序文件控制程序

程序文件控制程序1.目的控制质量体系程序文件的编制、审核、签发、修改、作废和实施，保证程序文件及时有效地使用，失效文件不被误用，保密文件不失密。2.适用范围本程序适用于公司地产口程序文件的控制。3.引用文件无。4.定义无。5.职责5.1 管理者代表负责签发程序文件。5.2 ISO9000 工作组负责人负责评审程序文件，确定文件发放范围，编定程序文件的文件号及版本。5.3 ISO9000 工作组质管人员负责程序文件的复印、分发，失效文件的回收和销毁，负责保存程序文件原件。5.4 各部门负责人负责批阅本部门员工提出的程序文件修改建议。5.5 各部门兼职资料员负责接收、保管程序文件及《文件传阅单》（见 GFP5-1-F5）。6.培训或任职资格执行本程序人员不需特别资格或培训。7.程序7.1 程序文件的起草、评审与签发7.1.1 各部门负责人指定人员起草本部门主要负责的程序文件。7.1.2 各部门负责人批阅本部门人员起草的程序文件，修改后提交给 ISO9000 工作组负责人。7.1.3 ISO9000 工作组负责人对各部门提交的程序文件进行审核和修改，如认为需要评审，则组织相关部门人员评审。必要时，通知管理者代表参加评审。评审通过后，交管理者代表审批签发。7.1.4 程序文件标准格式每份程序文件正文均须遵守下列标准格式：(1)目的;(2)适用范围;(3)引用文件;(4)定义;(5)职责；(6)资格和培训；(7)程序；(8)记录保存；(9)附件。7.1.5 签发后的文件由 ISO9000 工作组负责人编排文件号及版本号。程序文件正文中所出现的引用文件和附件均不注明版本号，仅在正文后的附件上编排附件的版本号，程序文件的文件号和程序文件附件号、附件版本号样式如下： GFPXX-XX； GFPXX-XX-FXX·X； 其中： GFP—— 质量体系程序文件； XX-XX—— 对应质量体系要素号—文件序号XX-XX-FXX·X—— 对应质量体系要素号—文件序号—附件号·附件版本号。7.1.6 ISO9000 工作组负责人编排好程序文件的文件号及版本号后，确定《文件发放范围》（见 GFP5-1-F2），并填写《程序文件封面》（见 GFP5-1-F6），然后将《文件发放范围》交给 ISO9000 工作组质管人员复印、分发。7.1.7 ISO9000 工作组质管人员在分发文件前需将每本文件的封面加盖“文件控制专用章”，然后再根据《文件发放范围》分发。7.1.8 文件接收人接收后须在《程序文件分发及回收清单》（见 GFP5-1-F3）上签收，文件接收人一般由各部门兼职资料员担任。7.1.9 管理层、ISO9000 工作组以外的程序...