Q/ZSD13中国水利水电第十三工程局有限公司企业标准Q/ZSD13 20802030—2025质量 环境 职业健康安全管理体系内部审核控制程序2014 - 04 - 01 发布2014 - 04 -01 实施中国水利水电第十三工程局有限公司 发 布目 次前言..................................................................................II1 范围.................................................................................12 法律规范性引用文件...................................................................13 职责.................................................................................13.1 管理者代表.......................................................................13.2 安全生产监督管理部...............................................................13.3 其他单位.........................................................................13.4 内审组组长.......................................................................13.5 内审员...........................................................................14 内容与方法...........................................................................14.1 编制内审计划.....................................................................24.2 内审准备.........................................................................24.3 审核程序.........................................................................24.4 内审报告.........................................................................24.5 纠正措施.........................................................................34.6 跟踪验证.........................................................................34.7 记录存档.........................................................................35 报告与记录...........................................................................3附 录 A （法律规范性附录） 内部审核实施计划表........................................4附 录 B （法律规范性附录） 内审检查表................................................5附 录 C （法律规范性附录）...
