三、职业健康安全管理体系审核清单要求审核要点Y/N审核证据4.2职业安全卫生方针(1)组织是否建立了文件化的职业安全卫生方针，且经过最高管理者批准发布，并向全体员工传达，使之理解?(2)方针是否体现了守法(包括组织其他要求)的承诺、持续改进的承诺?是否体现—了组织 OHS 危害和过去、现在的 OHS 绩效?(3)方针是否可为相关方所猎取?(4)是否对方针定期进行了评审，以确保其适宜性汁划(1)有符合标准要求并经最高管理者批准的方针；(2)有向员工及相关方传达、沟通的证据；(3)被问及的员工能结合本职工作对方针谈理解；(4)有定期评审的记录4.3计划4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划(1)组织是否建立并保持此程序?(2)组织是否对危险源进行了辨识、对其风险进行了评价、并对其实施制定了必要的控制措施?(3)辨识和评价是否考虑了常规、非常规的活动、所有进入作业场所人员的活动(包括分包队伍)、作业场所的设备(自购和租赁)等?(4)是否建立了危险因素清单和重大危险因素及控制清单?(5)是否对重大危害因素控制的结果进行了监测?(1)符合标准的程序；(2)危险源调查表；(3)危险源辨识清单；(4)危险源辨识清单变更记录；(5)重大危险因素清单及控制计划；(6)重大危险因素清单及控制计划变更记录通常危险事故：高处坠落、物体打击、机械损害、触电、中毒、火灾、爆炸、坍塌、淹溺、中暑、灼伤等等4.3.2法律及其他要求(1)组织是否建立并保持了识别、猎取、更新相应法律、法规和其他要求的渠道和程序文件?(2)是否建立了相应的法律法规清单，并传达到相关员工；(3)是否对相关的新法规进行了收集，并对原有旧法规清单进行了变更?(1)符合标准要求的程序；(2)法规收集、走访记录；(3)法规清单；(4)变更记录4.3.3目标(1)组织是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的 OHS 目标?(2) 建 立 目 标 时 是 否 考 虑 了 法 规 的 要求、OHS 危险源和风险以及财务和技术状况、相关方的观点， 目标应符合 OHS 方针和改进的承诺各层次经主管领导批准、符合标准要求和企业实际情况的目标4.3.4职业安全卫生管理方案(1)有否文件化 OHS 目标指标管理方案?(2)方案中是否规定了相关人员的职责和权限、实现目标的方法和时间表；(3)是否对 OHS 方案进行了定期的评审，必要时对其修订；(4)修改时是否按三定一落实(定人、定措(1)符合标准要求的管理方案；(2)方案的定期评审记录；(3)方案的修订记录施、定时间、落实整改复查人)执行续表要求审核要点Y/N...
