质量管理体系审核报告组织名称:依据标准：审核类型：■初审 □复评 □扩大 □其他报告编制日期：2025 年 XX 月 XX 日 质量管理体系审核报告编号：7一、组织基本概况受审核方名称XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX受审核方地址注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 邮 编：XXXXXX实际地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 邮 编：XXXXXX受审核方联系人XXXX职务XXX联系电话/传真XXXXXXX审核日期2025 年 XX 月 XX 日上午至 2025 年 XX 月 XX 日下午现场审核人日X审核目的■初审：评价组织质量管理体系的符合性、有效性，决定是否推举认证注册；□复评：评价组织质量管理体系在证书有效期内的持续符合性、有效性，决定是否推举保持认证注册并换发认证证书；□其他：审核依据■ GB/T19001-2000（idtISO9001：2000）标准；■ 组织现行有效的管理体系手册（ A/0 版）、程序文件（ A/0 版）及其他体系文件；■ 有关的法律、法规和标准；■ 顾客特别要求及其他。经确认的审核范围体系覆盖的产品/服务、活动范围铁路机车车辆配件(铁路机车、客车车辆用:不锈钢截断塞门 DN15-25、不锈钢截止阀 DN16-25、不锈钢插接塞门 DN6-10、不锈钢拉接塞门 DN6-15)的加工（删减标准 7.3）专业代码22.04.00删减条款及删减合理性确认删减标准 7.3 合理，由各铁路局发图纸，组织负责生产。存在分场所 /临时场所时，本次审核覆盖的分场所/临时场所的名称、地址、邮编及其产品/服务、活动范围，以及本次审核抽样的分场所/临时场所（可另附页）涉及区域：天津市***区*********的办公区；对审核范围的其他说明无二、现场审核概况1、本次现场审核，审核组按审核计划，对受审核方领导层、 4 个职能部门、 1 处生产/服务提供场（生产车间）所进行了现场审核。2、本次现场审核共开具不符合项 2 项，其中一般不符合项 2 项，严重不符合项 0 项。 不符合项呈 ■离散性分布 □区域性分布 □系统性分布 详见不符合报告三、对质量管理体系有效性的综合评价1、 质量管理体系文件评价□ 质量管理体系文件满足标准要求□ 质量管理体系文件基本满足标准要求，不满足之处：■ 受审核方已进行了修改，并得到审核组的确认；□ 已开具不符合报告或以其他方式提出，受审核方需进一步完善。评价说明：通过文件审核，现场审核过程中的文件审核，以及现场审核文件的管理及执行情况：审核组认为：组织目前使用的《质量管理手册》(A/0)、程序文件及相关管理文件基于组...
