过程的监视和测量控制程序

文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期文件分发范围□总经理 [ ]份 □经营部[ ]份 □技术检验部[ ]份□综合办 [ ]份 □生产部 [ ]份□财务部 [ ]份 □仓 库 [ ]份备注： 1、文件要求每页印有“受控文件”印，否则此文件视为无效版本。2、文件需要分发的部门在 “□”内 打“√”。编制：审核：批准：日期：日期：日期：1. 目的 对公司质量、环境、安全管理体系进行监视和测量，以确保产品质量、环境、安全绩效得到有效控制。2. 范围 适用于公司产品生产质量、安全、环境绩效的监视和测量工作。3. 职责 技术检验部：负责组织对产品质量的监视和测量。 综合办：负责对污染物排放和环境绩效的监视和测量。 综合办：负责对职业健康安全绩效的监视和测量。综合办：负责对环境和职业健康安全因素相关的运行控制的监视和测量，法律、法规遵循的监视和测量，以及对管理方案的实施完成情况进行检查。生产部：负责在对生产过程进行监视和测量。技术检验部：负责制定监视和测量的方法、项目已经标准。4. 定义过程：将输入转化为输出的一系列部分职能或过程。绩效：可度量的结果。5. 程序 5.1 过程的监视和测量 5.1.1 生产部、综合办一起识别需要进行测量和监控的过程，包括产品实现过程，特别是产品生产和服务运作的全过程。 5.1.2 与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如产品关键工序的合格率、采购产品的合格率及顾客满意程度等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：每季度由相关部门进行统计，主管部门进行核实、确认。当产品过程发生检测不合格时，经评审，需实行纠正/预防措施时，技术检验部应及时发出《纠正措施报告》，从人员、设施、原材料、操作规程、生产环境及检验方法等方面分析原因，责成责任部门制定相应的措施，经质量管理者代表批准后实施。技术检验部应对措施的有效性进行验证。 5.2 产品的监视和测量 5.2.1 技术检验部负责明确检测点、检测频率、抽样方案（抽样量）、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设施等，并编制检验法律规范。 5.2.2 进货检验 5.2.2.1 对购进材料，仓库保管员核对送货单，确认材料名称、规格、数量等无误后，置于待检区，填《来料检验记录》交给检验员。 5.2.2.2 检验员根据《采购物资清单》，对购进材料进行如检验、测量、观察、提供合格证明等规定要求的检验，填写《来料检验记录》； a）...