过程监视和测量控制程序

过程监视和测量控制程序责 任主控部门审核（主管领导）批准（管代）签 字企业管理部日 期2025.7.181.目的通过对管理体系过程、要素绩效的监视和测量，确保每一个过程的运行结果持续满足其策划的结果和管理体系持续有效运行。2.适用范围适用于各职能部门、分公司、项目部对管理体系运行过程中的监视和测量。3.职责公司 QHSE 管理体系有关的各职能部门负责其主控过程、要素的监视、测量；各分公司、项目部对本部门涉及的各过程、要素实施监视和测量。4.工作程序4.1 监视公司管理体系的各个过程、要素都应进行监视，以证实各个过程实施前所策划的规定要求能否实现，是否符合规定的要求。实施监视的方式可采纳：(1)工程实物质量或各项生产管理工作的检查；(2)工程质量或各项生产管理工作的定期汇报会；(3)各类定期报表；(4)各单位、职能部门目标、指标、管理方案完成情况的检查、评定；(5)各种记录或客观证据的抽查；(6)其他方式。4.2 测量 各职能部门、分公司、项目部负责对以下过程实施测量。4.2.1 文件、法律法规和其他要求控制过程(1)是否识别建立了本部门、本单位适用的法律法规和有效文件清单；(2)查看文件审批记录,测量文件的拟制是否经相关部门会签、主管领导审批, 文件的修改是否经过评审，并再次批准；(3)使用处是否获得适用文件的有效版本，是否对作废文件进行了适当的标识；(4)外来文件是否按规定进行标识，是否控制其发放；(5)是否收集和建立了本单位其他要求的信息资料。4.2.2 信息沟通与协商控制过程(1)查验主控部门获得的信息，是否在公司各层次和职能间进行了沟通和有效沟通；(2)与相关方的信息是否进行了传递和内部沟通。4.2.3 记录控制过程(1)公司各部门收集的记录是否整理编目，记录的贮存环境是否适宜；(2)程序文件主控部门是否对本系统形成的记录进行了监督检查。4.2.4 标识和可追溯性控制过程(1)检查施工现场和仓库的现场标识，测量物资产品的唯一性标识、状态标识是否适宜，是否达到防止混淆的目的；(2)查看分项、分部工程验收等记录，测量工程产品的状态标识是否符合规定；(3)查看施工日志、材料发放等记录，测量有追溯要求的材料和施工过程是否可按规定实施追溯。4.2.5 监视和测量装置控制过程(1)检查彩色标识管理，测量测量装置是否按 A、B、C 分类管理，便于识别其管理状态；(2)检查测量装置台帐、证书及记录，测量测量装置是否按规定的周期检定或自检；(3)检查检定证书、自检记录等记录，测量当重要部位...