质量管理体系过程职能分配表过程序号总经理副总经理管代管理部物流中心经营部工程部设计部项目部4
1 总要求●○○●○4
1 文件要求 总则○○●○○○○4
2 质量手册○○●●○○○○4
3 文件控制○●○○○○○4
4 记录控制○●○○○○5
1 管理承诺●○○●○○○○5
2 以顾客为关注焦点●○○○○●○○5
3 质量方针●○○●○○○○○5
1 质量目标○○○○○○●○●5
2 质量管理体系策划○○●●○○○○5
1 职责和权限●○○●○○○○○5
2 管理者代表●○5
3 内部沟通○●○●○○○○○5
6 管理评审●○○●○○○○○6
1 资源提供●○○●○○○○○6
1 人力资源总则●○○●○○○○6
2 能力、意识与培训○●○○○6
3 基础设施○○○●6
4 工作环境○○●●7
1 产品实现策划●○○○●○○7
1 与产品有关的要求的确定○○○●○○7
2 与产品有关的要求的评审○○○●○○7
3 顾客沟通○●●○○7
1 设计策划●○●7
2 设计输入●○●7
3 设计输出●○●7
4 设计评审●○●7
5 设计验证●○●7
6 设计确认●○●7
7 设计更改的控制●○●7
4 采购，7
1 采购过程●○●7
2 采购信息●○●7
3 采购产品的验证○○○●○7
1 生产和服务提供的控制○○●●7
2 生产和服务提供过程的确认○○●○●7
3 标识和可追溯性○●●7
4 顾客财产○○○○●7
5 产品防护○○●7
6 监视和测量装置的控制●○8
测量、分析和改进 8
1 总则○○○○○●○○8
1 顾客满意●○●○○8
2 内部审核○○●●○○○○○8
3 过程的监视和测量○○○○○●○●8
4 产品的监视和测量○○●●8
