质量管理体系过程职能分配表过程序号总经理副总经理管代管理部物流中心经营部工程部设计部项目部4.1 总要求●○○●○4.2.1 文件要求 总则○○●○○○○4.2.2 质量手册○○●●○○○○4.2.3 文件控制○●○○○○○4.2.4 记录控制○●○○○○5.1 管理承诺●○○●○○○○5.2 以顾客为关注焦点●○○○○●○○5.3 质量方针●○○●○○○○○5.4.1 质量目标○○○○○○●○●5.4.2 质量管理体系策划○○●●○○○○5.5.1 职责和权限●○○●○○○○○5.5.2 管理者代表●○5.5.3 内部沟通○●○●○○○○○5.6 管理评审●○○●○○○○○6.1 资源提供●○○●○○○○○6.2.1 人力资源总则●○○●○○○○6.2.2 能力、意识与培训○●○○○6.3 基础设施○○○●6.4 工作环境○○●●7.1 产品实现策划●○○○●○○7.2.1 与产品有关的要求的确定○○○●○○7.2.2 与产品有关的要求的评审○○○●○○7.2.3 顾客沟通○●●○○7.3.1 设计策划●○●7.3.2 设计输入●○●7.3.3 设计输出●○●7.3.4 设计评审●○●7.3.5 设计验证●○●7.3.6 设计确认●○●7.3.7 设计更改的控制●○●7.4 采购，7.4.1 采购过程●○●7.4.2 采购信息●○●7.4.3 采购产品的验证○○○●○7.5.1 生产和服务提供的控制○○●●7.5.2 生产和服务提供过程的确认○○●○●7.5.3 标识和可追溯性○●●7.5.4 顾客财产○○○○●7.5.5 产品防护○○●7.6 监视和测量装置的控制●○8.测量、分析和改进 8.1 总则○○○○○●○○8.2.1 顾客满意●○●○○8.2.2 内部审核○○●●○○○○○8.2.3 过程的监视和测量○○○○○●○●8.2.4 产品的监视和测量○○●●8.3 不合格品控制○○●●8.4 数据分析○○●○○●○○8.5.1 持续改进●○○●○○○○○○8.5.2 纠正措施○○○○●○●8.5.3 预防措施○○○○○●○●说明：●表示主控领导或主管职能部门，○表示相关领导或相关职能部门；环境、职业健康安全管理体系过程职能分配表过程序号总 经理副总经理管代管理部物流中心经营部工程部设计部项目部4.2环境方针（S 职业健康安全方针）●○○●○○ ○○○4.3.1环境因素（S 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划）○●○○○ ●○○4.3.2法律法规和其它要求●○●○ ○○○4.3.3目标、指标和方案（S 目标）○○○○○ ●○●4.3.4（S 职业健康安全管理方案）●○○○ ●○○4.4.1资源、作用、职责...
