ISO17025管理体系内审检查表

安徽鸿海集团股份有限公司试验中心实验室管理体系内审检查表审核类型审核目的审核准则审核组长审核组员审核范围审核时间★★审核行程—-另附—-受审核方签字：审核员签字:审核组长签字:*条款号审核内容可能涉及的审核对象审核证据/审核记录审核结论备注※管理要求※4.1 组织4。1。1实验室或其所在的组织是否是否是一个能够承担法律的实体？在法律上是可识别的?是否具备相应的法律文件证明?最高管理者假如实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门(独立法人单位)的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作?最高管理者假如实验室隶属于某一法人单位，其申请的检测业务范围是否与其隶属的组织注册业务范围密切相关？最高管理者4。1.2实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合 CNAS-CL01 的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求？最高管理者4.1.3不论实验室的工作是在固定设施内进行,还是在离开其固定设施的场所,或者相关的临时或移动设施中进行，其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？最高管理者4。1.4若实验室隶属的法人单位还从事检测和/或校准以外的活动，是否规定了该组织中涉及或影响实验室检测和/或校准活动的关键人员的职责，以识别潜在的利益冲突？最高管理者若实验室隶属的法人单位还从事检测和/或校准以外的活动，质量手册中是否明确了母体机构的组织结构图，显示实验室在其母体组织中的位置，并说明其母体机构所从事的其他活动；最高管理者4.1.5实验室是否：a)有管理和技术人员,不考虑他们的其他职责，都应有履行其职责所需的权力和资源，包括实施、保持和改进管理体系的职责、识别偏离管理体系或偏离检测/校准工作程序情况,并能实行措施预防或尽可能减少这类偏离？最高管理者4.1。5b) 有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他们的工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响？最高管理者4.1.5c) 有政策和程序保护客户的机密信息包括电子储存、传输结果和所有权得到保护？最高管理者4.1.5d) 有政策和程序以避开实验室卷入任何可能会降低其在能力、公正性、推断或运作诚实性方面的可信度的活动?最高管理者4.1。5e） 确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的地位，及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？（此内容亦可用组织机构图表...