质量管理体系内部审核案例案例一:某厂质量目标规定：“成品合格率为 98%以上”。审核员问张技术员：“成品合格率指的是什么含义？”他回答：“这是指的成员出库合格率,因为我们的成品检验不可能百分之百的检验，只是按检验规程进行抽样检验,因此存在不合格的风险.”李技术员回答说:“这是指的成品入库前的合格率。"检验员小王说：“这是指的成品一次交验合格率。”案例分析:本案说明在企业内对于质量目标的定义没有得到员工的理解和沟通,这势必影响对实现质量目标的考核与控制.违反了标准“5.4.1 质量目标”的“质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。”及“5。3 质量方针”的“d）在组织内得到沟通和理解”的规定。案例二:审核员在是审核某建筑公司第一项目经理部时，看到技术交底和检验记录填写的笔体非常相似，于是询问项目经理：“技术交底和检验记录是由谁填写的？”项目经理说：“是资料员填写的。”审核员:“资料员有技术员和检验员上岗证吗？"项目经理说：“由于施工场地人手少，只好由资料员代劳了，好在质检站对此也没有提出异议。”当地政府主管部门规定:“技术交底应由具有资质的技术员或技术队长负责，检验工作应由具有资质的检验员负责。案例分析:这种事情在建筑施工企业中常有发生。技术交底应由技术员或技术队长交到施工的班组长,检验记录应该是检验员在施工现场实际检测的结果，而不是事后由别人在屋子里补填记录。填写记录的人员没有相应的资质，违反了标准“5。1 管理承诺”的“a）向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性;"及“4。2。4 记录控制”的“建立并保持记录，以提供符合要求和质量按理体系有效运行的证据。案例三：红星涂料厂将苯丙乳液配置车间承包给了一个员工负责。于是该车间成了该厂主要生产原料的供方。审核员在查阅供销拉提供的合格供方我名录时发现,苯丙乳液供方的名称是“红星涂料厂”。审核员问:“你们怎样控制该车间的质量?"供销科长说：“我们只要对其进货检验合格就行了，别的方面我们管不了,他们与厂里有承包合同，你得问厂长去。”审核员在厂长处查看车间与工厂的承包合同，看到上面仅规定了每年应该向厂里上缴的利润。案例分析：虽然该车间承包给了一个员工负责，但是它仍然是工厂的一部分，不应指导他仅当做一个供方来管理，而应纳入工厂统一的质量管理体系中来管理。仅仅对其产品进行进货检验是远远不够的。本案违反了标准“5。4.2 质量管理体系的策划”中“b)在对质量管理体系的变...
