5。3部 门 的 岗位 、 职 责 和 权限1。部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？有确定、沟通√2.部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？清楚√6.2质 量 目 标 及 其实现的策划1。部门是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？有建立，一致√2。所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？可测量、能相互一致√3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备,工艺水平等目标？有包括√4。部门为实现质量目标是否确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价?是否达成?e§40785 9F51 齑 34449 8691 蚑 sD｝有策划、有措施，有检查、评价，有达成√5。质量目标有更改时是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS 的完整性?受控√7。1.3基础设施1。组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求?有确定并维护√2。基础设施选址、布置是否适宜，有利于确保组织的工作效率和产品质量？适宜√3.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜(如位置）？足够、适宜√4.组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？有确定,能够确保，38106 94DA 铚 ?29538 7362 獢 30877 789D 碝$37128 9108 鄈 29091 71A3 熣通过定期保养、维护、校准√5。组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制?充足，有维护、控制√6。组织支持性服务（如运输、通讯)是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护?有确定、维护√7。1.4过程运行环境1。组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？有确定、管控√2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求(如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？充分、适宜,有管控√3.组织为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并实行措施消除工作过程中的有害因素,预防事故,预防错误过程（活动）？有识别=22117 5665 噥27305 6AA9 檩U33556 8314 茔25242 629A 抚19969 4E01 丁√4。工作环境中人...
