重庆鹏方再生资源有限公司K3CLOUD 业务岗位操作法律规范总体操作流程—1 销售内勤操作规程总体流程:销售价格表－＞销售订单1.1 销售价格表1.1.1销售价格表销售价格表主要是用于指导销售人员在进行客户合同签订时，根据客户的不同用料情况去勾选产生不同的发布价，然后在此基础上进行价格谈判。操作步骤：1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链”－＞“销售管理”－＞“合同管理”－＞“销售价格表新增”，双击打开进入发布价计算界面；3、录入客户名称和项目名称、选择产品名称,根据客户需要进行勾选并维护相关调整参数（是否先款后货，赊销比例、账期、是否再生）；4、维护完成后保存，提交并审核.提示：除勾选“先款后货”的情况外必须选择赊销比例和账期1.2 销售订单1.2.1销售订单销售订单是在有销售价格表的基础上,关联销售价格表下推生成的.下推生成后,根据合同所谈的销售价格及数量进行填写，填写完成后，提交,系统会根据订单情况进入对应审批流程.操作步骤：1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链"－＞“销售管理”－＞“合同管理"－＞“销售价格表列表”，双击打开进入列表界面。然后根据客户名称/销售项目信息进行过滤。3、勾选对应价格表，点击“下推”按钮。4、点击确定后，弹出销售订单新增界面，录入明细信息：销售类型、销售数量、含税单价（成交价）、单位运费；录入表头基本信息:交货方式、要货日期、销售员、客户类别、销售类型（与明细信息一致)、备注；录入表头财务信息：收款条件。5、点击“保存"“提交"，进入对应审批流程,审批流程完成后,销售订单显示为“已审核"状态。提示：1、销售订单必须关联销售价格表生成，不允许手工直接录入。生成订单时，一张订单可选择多家价格表（多种产品型号)，但必须是同一客户同一项目。2、销售订单只能关联当天生成的销售价格表(系统已作控制，目的是为了每个订单提交审批时均取最新的发布价）3、每个订单必须选择客户类别，不开票客户选择“二类”，开票客户选择“一类”，销售订单明细分录中的“销售类型”必须选择对应的销售类型（成品、加工、纯加工）.4、每个订单必须根据销售合同在”财务信息"页签中选择与销售价格表赊销比例相对应的收款条件。5、订单成交价（含税单价）低于发布价或订单赊销比例大于 50%须在备注栏描述相关理由（可从担保方式、竞争对手情况、业主支付方式等方面阐述成交的理由。）6、若客户对出库单产品型号有特别要求，可在“产品名称”列手工修改...
