重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号:HYKD—R-8.2。3-03受审核部门： 陪同人员：审核日期：9 月 29 日第 页 / 共 页审核准则:ISO 9001，ISO 14001，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目具体内容文件查阅现场检查4.2.1总则4。2。1总则4.4.4文件4.4。4文件◆组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？◆与管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求?◆与受审核部门相关的文件有多少？◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？√√√√OK◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆ 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足 ISO 9001，ISO 1401,GB 28001 的要求？◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√√OK◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?√√OK4.2.2综合管理手册4。2.2质量手册◆管理手册的覆盖面是否完整？如对 ISO 9001 标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围？◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?◆管理手册是否引用或包括程序文件?◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？√√√√√OK重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号:HYKD—R-8.2。3-03受审核部门： 陪同人员：审核日期：9 月 29 日第 页 / 共 页审核准则:ISO 9001，ISO 14001，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目具体内容文件查阅现场检查◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？√OK4.2。3文件控制4。2.3文件控制4。4.5文件控制4.4.5文件和资料控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆程序文件是否有效版本？◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围内?◆是否规定了文件...
