个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位： 泌阳县国土资源局 填表时间:2025 年 12 月 3 日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施刘松洋1．超标准接待接待客人用名烟名酒把关不严，没有按纪委有关规定执行.严格根据纪委廉洁自律有关规定执行，来客一律使用本地烟酒.2．公车私用老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格根据公车使用制度，节假日车随人公休。345．678个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:泌阳县国土资源局财务股 填表时间: 2025 年 12 月 1 日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施李强1．日常财务管理有时把关不严个别票出现无经手人签字现象。 工作忙时有疏忽现象。C严格加强票据的审核制度，实行票据经经办人签字再经领导集体审签后列支入账。2．政府采购不太见健全外地的票据通过转账后在本地无法采购外地票据应在外地进行政府采购。C2000 元以上的票据坚决实行政府采购，外地票据采购后方可入账。45．678个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 地籍股 填表时间： 年 月 日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施刘存生1．第二次土地调查成果质量项目进度、招投标① 第二次土地调查是一项大工程，直接关系到国计民生，投入资金多，质量要求高① 作业队伍的素养问题； ②监理队伍责任心问题； ③ 招投标过程中容易出现的问题C① 严格根据程序进行;② 加大监理力度，提高监理人员素养，严把质量关,确保按质按量按时完成任务 ③严格按程序、按要求招投标2．办理土地使用证时的人情问题;把关不严问题① 亲友及领导说情,同事说情; ② 由于目前制度问题引起的问题 ③个人素养问题，对政策了解不够,导致失误① 人情在所难免，办不成要做好解释； ②土地政策在执行过程中把握比较难,有些程序未严格根据法律执行； ③ 当前土地新政较多，工作一忙，顾不上学习C① 杜绝人情,严格按规定执行； ②尽量健全制度； ③加强学习个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 规划股 填表时间：2025 年 12 月 1 日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施张向阳1．不符合规划通过预审一些项目急于立项,先预审，不符合规划项目急于立项，上级政策安排时间紧。依法办事2．上报不符合规划项目对超过规划建设规模用地，同意上报未进行实地踏勘，把关不严。按程序审核，没有...